查账发现甲公司收到A公司承兑，背书给B公司时候盖错财务章，盖了老板的另外一个乙公司财务章，A公司和乙公司没有往来交易，2018年会计入账到乙公司，借：应收票据A公司，贷：应付账款一乙公司，如何冲这错的帐？ 2018年买了一辆10w二手车，车辆购置税大概1.28w入了管理费用一印花税，没入固定资产，如果更正，全部分录

您好，借：应收票据A公司 贷：应付账款一乙公司 这笔分录做反了吧，先用负数冲回借：应收票据A公司 贷：应付账款一乙公司（这笔分录全是负数）再 借应付账款一乙公司 贷应收票据A公司， 乙收到票据后从乙公司转账相应金额到甲公司，甲公司做账：借 银行存款 贷 应付账款一乙公司 2. 借：固定资产 1.28 贷 以前年度损益调整 1.28以前的折旧不要去调整了，把1.28加到目前账面价值上，在剩余年度内折旧。

谢谢老师解答，甲公司注销了，现在按你分录那么乙公司帐上是预收了这个A公司的帐了，A公司和乙没有业务往来，如何冲账，是否可以代收代付承兑？

盖错章背书B公司，B公司又背书给它其他供应商

您好，可以的，要签三方协议，3个公司盖章作为凭证附件

老师这个会计入，管理费用一印花税不用更正吗？ 这10w的车也没有入固定资产，2018年11月买入的，账上把10w入了固定资产，2019年1月换了新账套就漏入这10W固定资产期初数了，到目前截止都没有摊销

您好，2. 借：固定资产 1.28 贷 以前年度损益调整 1.28  这个就是更正的分录啊。到目前截止没有入账和摊销啊，那当成一个新的资产入账吧，这个车的发票还在吗？

代收代付承兑协议，A公司不给盖章，只盖了乙和甲公司以及B公司章可以吗？ 我冲去以前错分录 更正后： 借：应收票据A公司 贷：其他应付款乙公司 ， 背书时，借：其他应付款乙公司，贷：应收票据A公司？

您好，A公司不给盖章也没办法，其实A 甲 乙 也要一个3方协议的，代收了票据，但A没有错，是我们自己盖错了章。盖了乙和甲公司以及B公司章是代付的协议，这个可以了。  为啥 背书时，借：其他应付款乙公司，贷：应收票据A公司  这个分录啊，这2个分录一借一贷全冲了

写摘要，那我这分录是对的是么

老师那车的车辆购置税错了，不是入管理费用—印花税的不需要冲红吗？ 我把这有关之前做分录，发图片出来，您可以帮我看怎么更改吗？ 12月做了这个凭证，之后都没有折旧过了，2019年这固定资产也没折旧，连期初数也没了

您好，我觉得分录是  借：应收票据A公司   贷：应收账款 A  (这笔把A公司的应收账款冲平了）  借：其他应付款乙公司   贷： 应收票据A公司  （这笔把应付票据A冲平了）  支付给B时，借：应付账款 B   贷：其他应付款乙公司  (这笔把B公司的应付账款冲平了，同时其他应付款乙公司 也平了）我是这么理解的

老师上面固定资产的分录？

您好，不好意思，我写上面信息时没注意到还有一条信息，稍等哈

您好， 借：固定资产 1.28 贷 以前年度损益调整 1.28以前的折旧不要去调整了，把1.28加到目前账面价值上，在剩余年度内折旧。到目前截止没有入账和摊销啊，那当成一个新的资产入账吧，这个车的发票还在吗？

在，已经做入2018年12月凭证了，老师您翻看下我之前发的图片，里面管理费用一印花税不用更正了吗？一个分录以前年度损益调整就可以？

就是这个

您好，我看到了，调整以前年度的损益科目 就是用 以前年度损益调整啊

18年12月挂有10W固定资产，请问10W固定资产2019年年初余额没有了，我现在和1.28w购置税按新的入账，如何写分录，车辆折旧是4年，2018年12月-22年12月折旧年限也过了

您好，我很好奇2019年初和2018年年末科目不一致是怎么做到的。您现在接2022年账，账上也没有10W固定资产啊，这个发票还在吗？要查一下2018到2019这10W固定资产没有了，账上怎么处理的，要找原因才好想怎么处理啊

老师以前是代理记账公司做的，2019年初换了一个财务软件，重开了一个账套，她们忘记录了，我现在查账才发现的，那这笔如何处理，如何更正？

您好，难道会这么乱，发票还在吗？

发票在2018年12凭证里面，装订好的，就是他们做入刚才我发那图片的那凭证附在里面

那老师请问 这个过了折旧年限如何处理？

您好，老板招您来当财务太合适了，这么负责。如果是我，这个资产不入账了，账外资产告诉老板您查到了这个车，我的考虑有：车子都用这么多年了，调以前年度的利润，还得去更正申报，把问题找出来让老板知道。