老师您好！还有科目汇总表和试算平衡表的区别是什么？在实物工作中可以不做科目汇总表吗？

老师，我们从一家公司进货，都是先汇款对方再发货。（汇的款先借方预付账款-A）发货完再开票，我根据进项发票入库时，再冲预付账款，结果1月份还没入完，这家的预付账款贷方成负数了，是不是入库时重复了？

老师，我接我一下工业账，前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费，但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品，所以账上挂了几十万生产成本-制造费，这个咋处理，我又不想反结账从头给她一个个处理

我有张发票，2024年5月21日，做:借:增值税，进项，然后发现5月21日就红冲了，发票并没有抵扣，2025年12月，我该怎么对这个进项做调整？分录怎么做？

老师，你好！ 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗？ 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗？

你好，请问物流公司开货损赔偿款发票，怎么开？开票商品编码大类选什么？

老师，请问一下，国内的公司，从香港公司购进商品，然后直接通过亚马逊平台，卖商品，这种税务怎么处理的？

你好老师，物业公司A和另一家公司B签订了一份承包打扫卫生的合同，每年给我们打款10万，但是我们做不了又以5万转给另外一家公司C，那我们等于在中间赚取差价，请看一下一下分录对吗 给A公司开具发票 借：应收账款10万 贷：营业收入-95000 贷：应交税费-增值税5000 收到款项 借：银行存款-10万 贷：应收账款-10万 然后我们转给对方C公司 借：营业成本—5万 贷：银行存款5万 老师是这样做吗，请不要把这个信息发到各个平台谢谢

24年四季度往后的财务报表都错了，能修改吗，汇算清缴也错了

老师你好，去年残疾人工资按2100元个税申报，当地最低工资是2330元。这个差额的230元，如果在2026年补发。那2025年的残疾人安置人数可以达到要求不

个体户要用自己账户里面的钱用来装修自己的房子，自己的房子用作办公的还需要做份租赁合同吗