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老师,各项税收政策是多少啊,比如,我们这个季度收入33万,工资199200,财务费用5950,借出去30000,预付款70000,我要交多少税出去,怎么算的,企业所得税交不交,建筑劳务公司

2023-03-19 18:23
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学,你好 营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失%2B公允价值变动收益(-公允价值变动损失)%2B投资收益(-投资损失)  利润总额=营业利润%2B营业外收入-营业外支出 你现在330000-199200-5950=124850 如果没有优惠,是按照25%缴纳企业所得税的

2023-03-19 18:32
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快账用户6323 追问 2023-03-19 18:36

你这么算,我交税还要交31213???

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快账用户6323 追问 2023-03-19 18:37

付出去的钱和借出去的一共10万也是算利润?

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齐红老师 解答 2023-03-19 18:40

同学,你好 借出去30000,预付款70000,不影响利润的

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快账用户6323 追问 2023-03-19 18:41

所以我这个季度要交3万多的税?

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快账用户6323 追问 2023-03-19 18:41

有什么办法减少这个交的税金

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齐红老师 解答 2023-03-19 18:42

同学,你好 成本费用需要增加

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快账用户6323 追问 2023-03-19 19:02

那增值税是怎么交的呢,这个季度开票开了485400,小规模

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齐红老师 解答 2023-03-19 19:04

同学,你好 税率1% 可以参考 485400/1.01*0.01

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快账用户6323 追问 2023-03-19 19:15

不对,我们开票是3%

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齐红老师 解答 2023-03-19 19:16

同学,你好 可以参考 485400/1.03*0.03

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快账用户6323 追问 2023-03-19 19:27

不管专票还是普票嘛,算法都是一样对不

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齐红老师 解答 2023-03-19 19:27

同学,你好 恩恩,是的

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同学,你好 营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失%2B公允价值变动收益(-公允价值变动损失)%2B投资收益(-投资损失)  利润总额=营业利润%2B营业外收入-营业外支出 你现在330000-199200-5950=124850 如果没有优惠,是按照25%缴纳企业所得税的
2023-03-19
这个开150万的专票出去不是差额计税,是你150万开开出去就是销项,你取得相关的进项是可以抵扣按抵扣之后的金额来交税。
2021-01-21
不需要 ,你这个交时候做4月账再去调整就可以,不影响,多计提冲掉,少计提补上
2021-04-06
您好 您开具发票的分录写的不对吧? 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 如果先计入了预收账款 就把应收账款科目替换为预收账款 后面分录正确的 月末用结转成本
2020-11-19
62400乘以80%乘以30%减2000,按照这个来的。
2023-01-12
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