同学,你好 预支了工资,不应该做工资,应该当作借款 你需要更正分录
老师,汇算清缴时工资账载金额23000大于实际发放的20000,实际如果多计提了2000,因为有个产假员工工资计提了没有发放,等休假回来再发,那这个金额要怎么填,税收金额按什么?
2021年年末,应付工资有55789元未发放,并且截止到汇算清缴后,仍没有发放,2021年汇算清缴就调增55789元 2022年计提了423830元工资,发放了479619元工资,个税申报了479619元工资,计提少,发放多,是因为2021年年末,应付工资有55789元未发放,并且汇算清缴已经调增55789元 我想在确定一下2022年汇算清缴报表,账载金额、实际发生额、税收金额,这三个到底填哪个金额
汇算清缴中,职工工资薪金支出,账载金额就是计提的工资吧,实际金额就是实际支付的金额吧。计提的工资在汇算清缴前全部发放,税收金额是不是就按帐载金额?
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1308:30你好,这个不算重复增加了利润了。如果你纠结200之前确认过收入了,那除非你把之前的都补上,不然你也没办法解释1000是怎么来的。齐红(答疑老师)另外200确认过收入,所以最终形成利润也没问题的共2条回复老师关键是200之前已经确认过收入,而且分过红的如果1200再计入未分配利润,等于还有1200要分红吗
老师,起初建账只有银行数据1000应收账款200怎么建账,如果把1200计入未分配利润,但这个200是之前已经确认过收入的,这样分红的时候不是重复增加利润了呀
市内打车费是交通费,市外打车费是差旅费,那市内打车去高铁站出去是交通费还是差旅费
老师,我们公司不是生产制造企业,是从我们关联的公司买的成品,现在成品坏了,返回来维修,换的件我们可以自己买吗
开票的话,存在售后赔付的情况,这种怎么开呢,销售折让吗?各个馍馍的明细我们能对应到,但是收款的时候,客户会扣款,这怎么开票呢
免抵退税,公司当月进项做增值税进项勾选吗
老师,公司电梯折旧几年
老师,投标收到中银保险费,计入哪个科目?
管家婆软件期初未建账前可以开具销售单吗
老师;今年有出售固定资产,那汇算清缴固定资产原值填出售前还是出售后的?还有折旧呢?还需要额外填哪个表吗
比如,这个员工公司一次性支付了他1-6个月的工资一共是30000,那么比如计提1月份工资时我计提5000,2月份在计提5000,这个分录怎么写?
同学,你好 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资
之前的分录不好改了,我现在可不可以直接做一笔调增分录,借:其他其他应收款-预支工资,贷:应付职工薪酬
同学,你好 那你之前的分录需要冲销
我之前做的分录是借:应付职工薪酬贷银行存款,我的意思是之前的分录不动,直接做一笔借其他应收款贷应付职工薪酬,这样可以吗
同学,你好 恩恩,可以