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老师晚上好,小规模企业去年企业所得税汇算清缴的时候没有填报职工薪酬支出纳税调整明细表有影响吗,是不是没填这个表会导致企业多缴纳所得税?

2023-03-19 20:23
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学你好,有影响的,最好更正处理。

2023-03-19 20:23
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快账用户3873 追问 2023-03-19 20:46

老师,有什么影响

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快账用户3873 追问 2023-03-19 20:50

老师,会有什么影响

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齐红老师 解答 2023-03-19 20:53

同学你好,未填报A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》,纳税人只要发生相关支出,不论是否纳税调整,均须填报,如果不填报,税务核查人员会让补报,并核实。

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快账用户3873 追问 2023-03-19 20:58

补报了这个表会不会产生退税

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快账用户3873 追问 2023-03-19 20:59

影响纳税调整明细表吗

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齐红老师 解答 2023-03-19 21:02

同学你好,补报了这个表,不会产生退税的。会不会影响纳税调整明细表,要看具体情况来定。

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快账用户3873 追问 2023-03-19 21:02

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-19 21:04

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。

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