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老师房地产企业所得税申报表里A105010那张表里的40行，房地产企业特定业务计算的纳税调整额怎么填报？
2023-03-20 10:37
2023-03-20 10:44
同学你好 根据《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》(A105010)填报
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具体数据是怎么算出来
同学你好 第2列“纳税调整金额”等于第1列“税收金额”。 26.第26行 “（二）房地产企业销售的未完工产品转完工产品特定业务 计算的纳税调整额”： 填报房地产企业销售的未完工产品转完工产品，按税法规定计算的纳税调整额。 第1列“税收金额”填报第28行第1列减去第29行第1列的余额； 第2列“纳税调整金额”等于第1列“税收金额”。 27.第27行 “1.销售未完工产品转完工产品确认的销售收入”： 第1列“税收金额” 填报房地产企业销售的未完工产品结转为完工产品，符合收入确认条件，会计核算确认为销售收入的金额。 28.第28行 “2.转回的销售未完工产品预计毛利额”： 第1列“税收金额”