老师我想问一下，我建筑项目去年开给甲方50万，对方入账了10万，剩余40万发票退回给我们了，我都已经交掉税了这个得咋处理

没错误甲方不想付钱工程做的难看，退回发票我们就没有要钱的依据了

你好，既然没有错误，就不应当退回发票啊 

老师三个问题，发票处理，税务处理，账务处理

已经退回了说没有入账，那我发票是自己开红字信息表冲红吗？

你好，既然没有错误，就不应当退回发票的

国企没有说不的权利对方是甲方，老师帮我解答一下发票处理这样可以吗？

你好，如果一定要冲销（你的意思，我之前的意思是不应当退回），那就只能申请红冲，然后根据红冲的发票做收入冲销分录

对方说没入账估计不会给我开红字信息表是跨年5月份开的发票，那是不是只能我自己开红字信息表开红字发票是吗

你好，对方说没入账。 就是销售方申请红冲，然后开具负数发票的

老师税务申报表上咋处理

你好，税务申报表上：按正数收入减去负数收入之后的收入金额填写

老师估计3月份所属期会是负数金额，这个税务局估计会预警申报不了是不是得找税管员还是去大厅

你好，整个所属期收入是负数，这个情况会导致无法申报的

那就是我明天需要咨询税务了是吗，那我除退增值税和附加税，印花税咋退还有别的税可以退吗？

你好，是的。 可能还会涉及所得税

我去年亏损的没交所得税，我这个要处理吗？

你好，去年亏损的没交所得税，那就不会退所得税

老师涉及账务处理小企业准则跨年的话这个40万咋处理合适