老师 我是做的公司内账 现在有这个一笔业务 公司的经理在22年有5万的提成 现在3月份才支付给她 那我支付给她的时候要怎么做呢 今年的利润里是不是也要减掉这5万提成?
你好，也就是去年没有做是吗？你可以在今年补上。
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老师，18年12月份另外一个会计为了不交企业所得税，暂估了一笔费用，借：管理费用，贷：其他应付款-暂估，金额是25万，钱也是没有付的，我问她了她说25万已经在今年5月份的时候汇算清缴的时候调整了，我现在账务怎么处理，贷方还是有其他应付款25万。
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老师，公司有一笔未收回货款100万，但是这100万我做利润的时候也没有算收入里面，然后未收的100万货物的成本我做利润已经在费用减掉了，现在我这100万老板说要做烂账处理，我应该怎么做账务处理？
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老师你好我公司（建筑劳务）22年向其他公司借了300万用来支付劳务费的，还款是330万（本金300万、利息30万），，去年已经结账了税务第四季度报表也申报了，30万的利息发票是去年5月份开的老板今年才给我（当时没有做账），那我现在要怎么做账啊？
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老师 我是做的公司内账 现在有这个一笔业务 公司的经理在22年有5万的提成 现在3月份才支付给她 那我支付给她的时候要怎么做呢 今年的利润里是不是也要减掉这5万提成?
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2022年计提的费用，一般是5.30号之前要付掉才能抵扣、还是自己给公司做汇算之前要付掉？比如公司2022年计提了1万的工资、但是2月份我已经给公司汇算清缴了、但是没有调减、那么这一万的工资要在我2月之前付掉、还是国家规定的5.30号之前付掉才可以不用调减
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如果你想要影响去年的利润，用以前年度损益调整影响今年的。直接做到今。
去年就是按照利润来提成的 那现在能不能做在今年 做成工资？
可以的，可以这么做。
或者是能增加费用里增加一个分红吗
实际是分红还是工资？
因为工资它影响的是利润，分红它不影响你的利润。
它其实就是按照去年的利润提成 既是提成也是分红 我看之前的会计就是在费用里增加了一个分红科目 按照费用做的
可以的，你可以根据之前的来做。
但为啥我感觉不对呢
按理来说去年的分红不应该影响今年的利润啊 老师是不是正儿八经的做账是不能这样做的？ 分红按照利润分配来做，但因为我做的内账也就无所谓这些了是吗
根据你单位的要求来就可以的，你想要影响利润，你就给他做做管理费用，你不想要零影响利润，就做到利润分配，未分配利润。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。