借销售费用、差旅费、 应交税费、应交增值税进项, 贷银行 应付账款, 借应付账款,贷销售费用,应交税费、应交增值税进项转出。

员工出差费用超过公司报销标准,(例公司报销住宿费标准300元,员工住380酒店,开发票是380元的)我公司只按标准报给员工300元,那进项税如何抵扣?需要重新开发票吗?
差旅费报销一张专用发票,金额5000元,税额300元,价税合计5300元。但是按照公司标准只能报销3000元,那么进项税额应该抵扣多少元?
我们公司是国有混资公司,我们领导出差开住宿费增值税专用发票400元,但公司报销标准为300元,按报销标准报销,那多开的发票怎么做账?
老师,销售出差住宿费开的专票,不含税金额469.81,税额28.19元,含税金额498元,但是按照公司报销标准只能报销300元,勾选进项时候,该票进项28.19已勾选,导致分录进项按28.19,最后的银行存款付300元,借贷双方不平,请问这情况盖怎么处理
老师,销售出差住宿费开的专票,不含税金额469.81,税额28.19元,含税金额498元,但是按照公司报销标准只能报销300元,勾选进项时候,该票进项28.19已勾选,导致分录进项按28.19,最后的银行存款付300元,借贷双方不平,请问这情况盖怎么处理
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
柠檬云财务软件免费版,导入结汇凭证,总提示贷方外币格式不对,怎么修改,
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作,是自动生成的吗
供应商开了发票,过几天又冲红,有什么办法供应商开了发票不能随意冲红,冲红的时候要经过我们公司同意才可以冲
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
这样做可以不,借管理费用,差旅费,应交税费增值税进项税,贷,银行存款,差额进营业外
可以的,可以这么做的。
进项税不用转出
对的,是的,不用转出的。