老师请问一下，去年保证金可能收不回来了，之前财务做的这个分录，汇缴时我要做调整吗
同学你好 这个要调增的
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老师，请问一下去年的成本发票被查到不能用。然后今年调整了，补缴了企业所得税，滞纳金，现在我要怎么做分录调整呀
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老师请问一下，去年保证金可能收不回来了，之前财务做的这个分录，汇缴时我要做调整吗
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老师我们之前的代账公司在去年调整了2020年的工资，那么现在账拿回来我们需要在2022年汇算清缴里调增吗 、我们之前的代账公司在去年调整了2020年的工资，那么现在账拿回来我们需要在2022年汇算清缴里调增吗？ 我们代账公司帮我们做的账每一年工资收入和申报系统里的也不一致，这种情况我怎么处理？
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您好老师，请问在做汇算清缴之前，调整了一笔分录，涉及到了往来科目，那么在汇算清缴填报2022年资产负债表时是不是也要把这个往来科目余额调了
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具体是在哪一栏调增
是资产类下面其他吗
同学你好 对的 是这样的
是不是账载金额数字，税收金额0
同学你好 税收金额就是可以税前扣除的金额
就是按上面这个分录，汇缴时填写资产类调整项目填写35行账面金额62227.02，税收金额0，对吗？
同学你好 你都要调增吗
那这个要调增吗？
同学你好 税收金额是零那你账载金额就要调增了
是的，这个我明白，那按道理来收不回来款做的坏账是不是就需要调增呢
同学你好 对的 这个需要调增
那我就这样处理可以吧？
同学你好 嗯 这样是可以的