为什么我资产负债表资产和所有者权益不平差额刚好是损益表净利润的累计数，该怎么调平

期初是平的 而且未分配利润的期末数根据期初和损益表净利润的累计数得出的期末数是正确的

看您的科目余额也没有结转平，看看损益类科目 全部转平了没有 ？

结转了呀

就是不平 而且所有者权益这边的差额就是损益表净利润那个数字

本期有没有调整过利润分配，未分配利润

没有 第一季度的时候差额是第一季度损益表净利润的数字-8500 我做一个借利润分配-未分配利润 8500贷本年利润8500 资产负债表就平了 可是第二季度的时候差额又是+8500了

把这个删掉试试看，是不是还是这个差金额

然后我又补了个相反的会计分录后 未分配利润年初数减去期末数只等于第二季度的净利润数18412了应该要等于一二季度合计数18412+8500才对

这个凭证删掉负责所有者权益合计数就多8500了

然后未分配利润期末数还跟期初数一样没变

如果调了的话，就应该是等于这个调整的数额，不建议调这个数据，调本年利润这个没有道理，其他调整产生差额是正常的，不一定强行调平

那如果第一季度不调这个未分配利润8500的话 那期末数和利润表的勾稽关系就对不上

有调整就是对不上啊，调整了还对得上，那就说明错了，调整了就要先减去调整数，在核对勾稽关系

那实在找不出原因了这个资产负责表有什么方法调平呢 因为我是从第四季度开始接手的刚好也是做出来不平差额是前三季度净利润的累计数 然后我又重新把他凭证录了下从第一季度就开始不平了 但是他申报表上是平的