老师:本月我们单位收了一笔职工丢失证件交的押金100元，押金是交的现金，已存银行。账务处理为:借:库存现金贷:营业外收入现在职工找到证件了，我直接做借:营业外收入贷:银行存款可以吗？

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• 老师您好，去年成立了分公司，分公司独立核算，企业所得税没有合并到总公司申报，应该怎么调整

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