商品订购 分录:借 库存商品 8万 贷 应付账款 8万 支付货款 分录 借 :应付账款 10万 贷:银行存款:10万 收到11万的发票 : 结转商品成本:借 主营业务成本 20万 库存商品 20万 收到发票11万的账务如何处理，

不是，我们之前还欠了人家200多万货款，也有付款未开票的金额，本月实际销售产品成本是20万

你好，对方给你开了11万的发票，货物给你提供了多少？

这个货物大于11万都可以这么做。

我想知道我收到发票的账务处理，您写的我没不太懂

你好，借库存商品贷应付账款11万，这个是做发票的，你之前这个商品订购会库存商品8万不是暂估的吗？洪冲之前暂估的。

不是暂估的，是我们实际欠的

是当月实际欠的，总计200多万

借库存商品，贷应付账款11万。

那我们的应付就多挂了3万

开的这11万，还有之前支付但是没有开票的，之前都也按照实际商品挂账了

那就应该红冲暂估 借应付账款暂估贷库存商品， 然后借库存商品贷应付账款。

之前的会计没有暂估过，我现在实际订了8万的商品，现在再借 库存商品11万 贷 应付账款11万，库存岂不是虚增3万，应付账款虚增3万

那你看下回来的这个发票销售出去了没有这些产品。

到时候出去了，你结转成本就是了。

出去了，因为我们2022年订的货，有些没付款，都是挂的账，但是货已经实际卖出了

如何在不虚增应付账款金额的前提下处理了