年货一部分900元是员工垫钱买的，后已给员工报销；另一部分年货600元是对公转账买的。请问怎么做分录？
学员朋友您好，借：管理费用-福利费等科目，贷：应付职工薪酬-职工福利费，借：应付职工薪酬-职工福利费，贷：银行存款，其他应付款
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老师，公司举行一周年活动，采购了200元礼品20个共4000元 用于发放满一周年的员工，零食水果1000，电影票600元用于游戏获胜者获取，都已现金报销人事部员工，怎么入账做分录
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我现在在的公司跟另一个公司共用一个食堂 人员是另一个公司的 我们公司每一个员工100元/月 因为2019年是挂在其他应付款 我今年接手后觉得不对 后来重新分配 我们直接支付购买菜和肉的钱 由供货方直接开发票给我们公司 请问分录怎么做呢
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老师，请问我们现在有一笔报销，本来是货啦啦平台充值，花多少开票开多少的。因为着急拉货，所以员工个人垫付1500元，公司已支付给员工报销1500元。后面附的是专票4935.84元，税额是407.55元。这个专票已经认证抵扣了。请问分录应该怎么做？
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老师问一下，还有一部分的去年账没报销，发票什么都已经入账了就是去年公户没钱所以没给员工钱，我想问今年还能付给员工吗？
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年货一部分900元是员工垫钱买的，后已给员工报销；另一部分年货600元是对公转账买的。请问怎么做分录？
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请问给员工报销时是 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款 这样吗？
你说的这种也可以的。
哦哦，那按老师的说法是计提时 借：管理费用-福利费1500 贷：应付职工薪酬-职工福利费1500 支付时 借：应付职工薪酬-职工福利费600 贷：银行存款600 借：应付职工薪酬-职工福利费900 贷：其他应付款900 是正确的吗？
是的没错， 是这样的
好的，谢谢老师！
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