年货一部分900元是员工垫钱买的，后已给员工报销；另一部分年货600元是对公转账买的。请问怎么做分录？
学员朋友您好，借：管理费用-福利费等科目，贷：应付职工薪酬-职工福利费，借：应付职工薪酬-职工福利费，贷：银行存款，其他应付款
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您好，想问一下，就是公司去年用了员工的个人卡收了货款，然后又以员工借钱给公司的名义转到了对公户，现在准备把这部分全部无票申报了，核销之前以借款名义转给公司的这些钱，这样可以吗
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去年一个员工好几笔费用，都没有报销，但是已经根据发票做账了，今年年后报销了一部分，剩下的不报销了，这怎么做分录
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老师，请问我们现在有一笔报销，本来是货啦啦平台充值，花多少开票开多少的。因为着急拉货，所以员工个人垫付1500元，公司已支付给员工报销1500元。后面附的是专票4935.84元，税额是407.55元。这个专票已经认证抵扣了。请问分录应该怎么做？
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老师问一下，还有一部分的去年账没报销，发票什么都已经入账了就是去年公户没钱所以没给员工钱，我想问今年还能付给员工吗？
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请问一下，我们公司和供应商合作，然后挂商品在我们已经的店铺里面，然后内部员工去买！售价是660元。买来后，我们返回360元给员工。因为我们已经去买是成本价，请问这怎么做账
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请问给员工报销时是 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款 这样吗？
你说的这种也可以的。
哦哦，那按老师的说法是计提时 借：管理费用-福利费1500 贷：应付职工薪酬-职工福利费1500 支付时 借：应付职工薪酬-职工福利费600 贷：银行存款600 借：应付职工薪酬-职工福利费900 贷：其他应付款900 是正确的吗？
是的没错， 是这样的
好的，谢谢老师！
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