请问一下，我们公司和供应商合作，然后挂商品在我们已经的店铺里面，然后内部员工去买！售价是660元。买来后，我们返回360元给员工。因为我们已经去买是成本价，请问这怎么做账
你好同学，你好同学，这个360反给员工最好以工资形式去反，不要明面化，不然有涉税风险
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请问一下我们11月有个员工上了2天班，然后公司已经提前把11月的社保买了，然后让她把单位部分和个人部分交回来，我们是12月初才发11月的工资，我应该怎么做账呢
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老师，请问我们公司生产大型机器，已经完工出库，发到购买商哪里了，但是发走后两三个月我们的员工都会跟着过去调试，在这期间我们公司还会采购零件，请问这能记到成本里面吗？如果不能的话，请问老师怎么做了？
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请问一下，我们公司和供应商合作，然后挂商品在我们已经的店铺里面，然后内部员工去买！售价是660元。买来后，我们返回360元给员工。因为我们已经去买是成本价，请问这怎么做账
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公司是贸易型公司，购买一批货，收到对方发票，也支付货款了。后面把货物卖出去后，客户反馈不良，我公司联系了供应商，供应商没有合格品补偿，然后我公司从其他供应商那里花钱采购了良品补给客户。经过法院判决，供应商赔偿我公司60万元，然后供应商以别的型号的等值货物抵60万，已经收到这批次用来抵扣的货物。请问，我公司应该怎么做账
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老师，你好！我现在有个问题，想请教一下你，我们公司在做一个项目，然后从供应商那买了一些材料，但我们的材料还没有付款，供应商也没有给我们开发票，可是把这些材料从厂家运到工地上的运费我们1月份已经支付过了，运输公司也开了发票给我们，我想问一下，我这笔运输费应该怎么做账？我想做到原材料里去，但材料的票和款都没有，我做到管理费用里去吧，以后又不能结转到主营业务成本里去了？
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职工薪酬支出及纳税调整明细表有个疑问，工资薪金支出，次月发放工资的，第一个问题：账载金额，就是填24年度应付职工薪酬-应付工资的贷方累计数吗 （即使24年1月有冲多计提的23年12月工资）
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怎么做账啊？
主营业务收入要减少吗
内部员工用自己钱去买，你们要以工资形式去反给他们这个360
请问怎么做账，分录
员工买你东西你就确认收入，然后你把这360以工资形式发给她，确认收入就是借：银行存款700贷:主营业务收入700 发工资确认成本，借：管理费用-工资360 贷：银行存款360
700是什么？？？没懂
是660同学，不好意思打错了