收到员工报销差旅费，其中包含了飞机吧火车票，可以抵扣进项，分录怎样做呢？
借销售费用、差旅费、应交税费、应交增值税进项，贷银行存款。
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老师，请问一下，业务员集中报销差旅费，取得一般纳税人开具的住宿费增值税专用发票注明金额2000元不含税，取得小规模纳税人自开的住宿费增值税专用发票注明金额1000元，不含税，报销飞机票6540元，火车票3815元，其他车票700元，其中注明旅客身份信息的412元。求报销住宿费可以抵扣的进项税额报销，国内游客运输服务可以抵扣的进项税额，应计入管理费用的金额。
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A公司（一般纳税人）2020年5月收到本公司营销部员工甲报销当月差旅费，具体如下：其中机票（含燃油附加费0.5万元，机场建设费0.2万元）1.6万元；收到劳务派遣员工乙报销公路客票0.7万元，标明乙信息。请计算当月可抵扣进项税额。
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老师，有笔业务会计分录不会做，麻烦帮我看看？公司有个员工申请借款3000差旅费带他的小孩出差,实际打款给这个员工是2833元，还有167元是公司找的订机票的公司帮这个员工的小孩代付的车票钱，公司付给订票公司的是1000元，其中包含了帮这个员工小孩的车票167元，后续这个员工回来报销差旅费要退167元，整个业务怎样做会计分录呢？
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我公司收到员工报销的差旅费，其中包含了运输客票，分录 借:管理费用——差旅费 贷:银行存款 那增值税抵扣的时候，取得的火车票 飞机票可以抵扣进项嘛？
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收到员工报销差旅费，其中包含了飞机吧火车票，可以抵扣进项，分录怎样做呢？
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3月计提了奖金，分录借管理费用应付职工薪酬1000 贷应付职工薪酬——工资1000。四月冲销奖金，分录写借管理费用应付职工薪酬-1000，应付职工薪酬——工资-1000可以吗
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老师您好：今天做账发现某公司以前年度预收款和应收款都挂了3500元，发票也已开，这个怎么调账啊，分录和摘要写一下谢谢
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老师好，自家公司最近遇到问题，税局有专员过来说需要补税，一开口就是两百多万，找人说了情变成了二三十万。公司是木材加工厂，平常可能是开发票流水比较大，但利润也就在几十万，账是代理记账公司做的。这个情况该怎么处理能少交一些？
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粤公网安备 44030002003870号
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火车飞机票是按照票面金额/1.09*0.09计算进项嘛
火车的是这么做 飞机的，如果有民航基金的话，需要减去。