老师，有笔业务会计分录不会做，麻烦帮我看看？公司有个员工申请借款3000差旅费带他的小孩出差,实际打款给这个员工是2833元，还有167元是公司找的订机票的公司帮这个员工的小孩代付的车票钱，公司付给订票公司的是1000元，其中包含了帮这个员工小孩的车票167元，后续这个员工回来报销差旅费要退167元，整个业务怎样做会计分录呢？

老师，我们是房地产代理，负责帮开发商招人，开发商发给工资通过代理费形式结算，现在工资是19万，一般纳税人税点是10754.71元，我们把税款合在一起开票是200754.71元，用包含税200754.71元开票，税款用来开票了我们公司是不是多付出了税款6个点的税，回款之后我们会把19万发给员工，企业所得税还会不会有产生，我们这样操作我司会不会有其他损失

老师，有笔业务会计分录不会做，麻烦帮我看看？公司有个员工申请借款3000差旅费带他的小孩出差,实际打款给这个员工是2833元，还有167元是公司找的订机票的公司帮这个员工的小孩代付的车票钱，公司付给订票公司的是1000元，其中包含了帮这个员工小孩的车票167元，后续这个员工回来报销差旅费要退167元，整个业务怎样做会计分录呢？

老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了， 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱

老师，我们公司有个员工受工伤了，报了工伤，后来社保7月份工伤保险待遇赔了70759.79元到公司账户上，我写的会计分录是: 借:银行存款70759.79 贷:其他应付款70759.79元。后来又陆续支付费用共有39517.87元，有票的共37131.57元，这分录怎么写？怎么写才能给7月份我写的那个其他应付款70759.79元冲了。到9月受伤的员工和公司协商支付他一次性伤残补助金33628.22元，一次性伤残就业补助金125000元的后续治疗费用一共支付他158628.22元，老师，这会计分录怎么写，怎么给以前的其他应付款70759.79元冲平掉？

请帮我计算一下我本年度应该缴纳的企业所得税为多少 我公司只有3人，一个法定代表人，一个会计，一个业务人员，没有资产，是一般纳税人企业。 我的招待费分为两种：第一种是5601005销售费用-业务招待费5294元，是我公司员工跟公司外的 其他公司的业务员一起去做市场调研开发业务的支出，是我公司为了给那个其他公司的业务员报销的差旅费4010元，发票已经正常开出，是飞机票和住宿票，都是普票，我就是不想让人家搭钱给我跑业务所以我当时是进的销售费用-业务招待费，4010元是在今年五月份做的账，剩下的第二笔业务就是普通吃饭的餐费1284元，是在今年九六月份做的账；