老师，我们是酒店行业，客人要吃烤鸭我们没有，就从别的酒店买了做好的烤鸭20只。人家酒店给我们开的是餐费，请问这个餐费怎么入账？
这个餐费计入你们的主营业务成本
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老师你好，我们单位是酒店，有客人想订含早餐的房间，但是这个早餐需要我们酒店从外面订购，可以全部开成住宿费的发票吗
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老师好，酒店餐饮住宿行业，我们最近通过第三方平台接了一个团队住宿，在我们酒店餐饮消费14382元已经做应收帐款挂帐，客房消费20312元没有挂帐，会计那边把这笔钱做了主营业务收入，因我们酒店房间不够住，所以我们安排去别的酒店住费用是17982元我们付的，最后客户结账61000元，这个账分录怎么做
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老师，我们是酒店行业，客人要吃烤鸭我们没有，就从别的酒店买了做好的烤鸭20只。人家酒店给我们开的是餐费，请问这个餐费怎么入账？
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？
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你好老师，请问一家酒店之前同时还包含一个餐厅，现在把餐厅分给我们公司了，但没做变更，酒店客人在酒店住宿在餐厅吃饭的钱都打到酒店对公账户了，现在需要酒店把客人在餐厅吃饭的钱打给我们，酒店还要发票，这个需要怎么做的？需要怎么发给我们，这个款
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老师，您好，我想问一下2023年有成本140万在2024年入账，调了未分配利润 ，没有再去调2023年的企业所得税申报，。有风险 吗？
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餐费也能如主营业务本？
是的，这个本身就是你们的成本
开成餐费，入成本税务局不会查吗？
你证明是购买的材料就是了娿
有对方酒店的餐饮明细小票，上面写着烤鸭。这个可以吗？
嗯嗯，可以的，没问题的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！