老师，我们是酒店行业，客人要吃烤鸭我们没有，就从别的酒店买了做好的烤鸭20只。人家酒店给我们开的是餐费，请问这个餐费怎么入账？
这个餐费计入你们的主营业务成本
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1、客户在酒店使用会议室开会，酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务，并且客户开会时间长，还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票，将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票，如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗？ 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售，是否可以开具普票-餐费，按6%缴纳增值税（我酒店是一般纳税人）。
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老师，我们是酒店行业，客人要吃烤鸭我们没有，就从别的酒店买了做好的烤鸭20只。人家酒店给我们开的是餐费，请问这个餐费怎么入账？
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？
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老师，我想问下，我们和客户合作，人家给我们提供渠道，把我们的售卖机柜放入酒店，只要机柜入住酒店了，我们提供30元/台的签约费用给客户，这种喊客户开发票，发票的明细应该怎么开呢？？
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粤公网安备 44030002003870号
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餐费也能如主营业务本？
是的，这个本身就是你们的成本
开成餐费，入成本税务局不会查吗？
你证明是购买的材料就是了娿
有对方酒店的餐饮明细小票，上面写着烤鸭。这个可以吗？
嗯嗯，可以的，没问题的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！