老师好！小规模纳税人取得以前年度（2020年和2021年）的进项发票，可以直接在本季（2023年1-3月）做账吗？（约30万）
你好，这个是什么发票？
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老师好，我公司2019年成立，亏损30万，2020年亏损了10万，2021年1到3月第一季度盈利60万，请问第一、我是想在2021年第一季度预缴所得税时抵减2019年和2020年的亏损40万，抵掉亏损后还有20万上所得税，这样可以吗？第二、如果可以我是要在2021年3月就完成2020年的汇算清缴吗？具体怎么怎么操作？（2020年汇算清缴我还没做）请老师回复，谢谢
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老师，这个新政策怎么理解，小规模还是按3%开具普票吗？季度超过30万的，就在申报的时候填附表减按1%那种？像前年一样？？ 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。
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老师好！小规模纳税人取得以前年度（2020年和2021年）的进项发票，可以直接在本季（2023年1-3月）做账吗？（约30万）
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老师好！2023年1月份买的车子，一直没有做账，也没有认证进项，当时是小规模纳税人，2023年7月份转为一般纳税人，现在可以抵扣增值税吗？
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老师你好，小规模纳税人2023年年报亏损36万，2024年季度开发票10万，没其他成本，季度申报所得税可以弥补亏损，不交所得税吗？
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您好，老师，今年10月份申报第三季度的企业所得税时，小规模纳税人的增值税按收入的1％征税中减免的2％税额，在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致，可以先填上去申报，然后企业所得税年报时注意与报表一致，这样行吗？
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老师您好，我想请问一个关于母公司与子公司顺流交易的问题。假设某母公司持有子公司80%股权。本年度发生一笔内部交易：母公司向子公司销售成本400万元的存货，售价500万元，子公司期末未售出。母公司未实现的利润为什么是100万元？为什么不是(500-400)✘80%？子公司有20%的股权并不属于母公司，母公司销售存货给持有20%股权的股东，会实现真的利润 (500-400)✘20%，也就是20万元，那么为什么要全额抵消100万元的利润呢？
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公司还没有正式运营。没有员工。个税每个月就给法人报10块钱工资。在账上和报表里也没有体现这10块钱。[笑哭R]请问这种的该怎么填？
粤公网安备 44030002003870号
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收到的是普通发票，原材料
哦，那这个是没有问题，这个可以入账
老师您问是什么发票什么意思？哪些发票不能跨年用吗？
费用类发票影响损益最好不要跨年，原材料并不会影响，所以所以可以入账。
请问老师哪些费用发票影响损益？
比如说餐费 油费 等这些
请问老师这类发票最长控制在多长时间用？
最好年底前急需要入账的