演示账套

Q

老师，存货收发计量差错盘亏5万，增值税进项税额0.65万，这个进项税额需要转出吗？

2023-03-28 14:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-28 15:01

您好，您实际上是没有收到这个货物，是吗？

快账用户2819 追问 2023-03-28 15:03

收到了，老师

齐红老师解答 2023-03-28 15:04

你好，那您如果收到了这个货物又收到了，发票是可以抵扣的，不用转出。

快账用户2819 追问 2023-03-28 15:05

老师，这个属于管理不善吗

齐红老师解答 2023-03-28 15:05

您的意思是现在这个货丢了是吗？是说发货出去发多了

快账用户2819 追问 2023-03-28 15:06

是存货计量的过程中收发差错导致有5万的损失

齐红老师解答 2023-03-28 15:11

你好，这个税务局会让你们进项税额转出。

快账用户2819 追问 2023-03-28 15:14

为啥注会会计中说这是属于正常损失.不需要进项税额转出

齐红老师解答 2023-03-28 15:18

你好，这个要看你实际情况，然后看税务局怎么认定。

快账用户2819 追问 2023-03-28 15:23

知道了，谢谢老师

齐红老师解答 2023-03-28 15:26

你好，不用客气的了。

您好，您实际上是没有收到这个货物，是吗？

2023-03-28

借：待处理财产损溢5.65，贷：原材料库存商品5 贷：应交税金-应交增值税(进项税额转出）0.6，借：管理费用/营业外支出贷：待处理财产损溢

2022-11-07

您好收发计量差错管理不善造成的应该进项税额转出

2022-07-16

同学您好，是的没错，这是要的因计量差错引起的存货盘亏，需要将进项税额转出

2022-12-16

你好；这个是管理原因造成的；需要转出的

2022-07-01

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