客户扫码付款10000，我司基本户银行从第三方金融机构提回对公转账9950，但是我司需要给客户开票10000，请问到账9950，开票金额10000，差的50块如何做账务处理？
你好，是什么原因导致有50元的差额呢？
-
Q
老师好，公司是小规模，做机械租赁业务的，目前没有购买高机械，都是从同行那里转租回来再租给客户，目前情况是这样的: 这个车需要找拖车公司送到客户指定地方，但是公司报价的费用是含运费的，比如，报价2000，其中租金1600，运费400，开票(开租赁费，没有开运费）是给客户开2000，这个运费是有进项发票的，这个账务我怎么处理呢？可以看看图，图比较清晰
-
Q
客户扫码付款10000，我司基本户银行从第三方金融机构提回对公转账9950，但是我司需要给客户开票10000，请问到账9950，开票金额10000，差的50块如何做账务处理？
-
Q
是这样的 我们公司是做车贷行业的，比如说，我们需要拨款给业务员10万，然后业务员再把钱打给车商10万，然后车商收到钱，开具车的购买发票，我们销售内勤，根据发票和相关资料提交给银行系统，银行审核通过了，开始放贷款。钱回打到第三方机构，比如回款102000，然后第三方机构再把钱打给我们公司对公户，相当于收回本金10万，利息2000，也就是我们公司赚的钱，就是，我们对私转给业务员的钱怎么账务处理比较好，最后收到102000是不开发票的，难道挂应收账款吗 不确认为未开票收入吗 可是确认收入的话，一笔是102000，10笔金额就跟大了，要交很多税。有没有更好的账务处理方法？
-
Q
老师， 请问下，我们是汽车租赁公司， 租给客户一台车， 租期是1年， 到那时客户租了几个月不要了， 然后在租之前付了1笔保证金5000元，我们本来应该退回， 但是因为违约了， 他们要给我们2000，从5000里抵扣的， 所以剩下的3000，怎么做账务处理呢？是需要开票对吗？开什么呢
-
Q
老师请问小规模公司收到客户的商业承兑汇票(之前已给客户开增值税专票 做账 借:应收账款 贷:主营业务收入，应交税费-应交增值税)；后来又找了别的商业机构提前承兑 ，账务处理如下:收到汇票时 借:应收票据 贷:应收账款 收到第三方承兑现金时 借:银行存款，财务费用 贷:应收票据，这样对不对？
热门问答 更多>
-
老师您好，交接过来的账本，对方打出来但是没有装订，提醒对方打印，对方说没有打印机
-
母公司销售未开票未确认收入，子公司暂估入库，合并报表时候怎么抵消分录
-
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务＊劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗？ 如:人力资源服务＊4月份劳务派遣
-
4月30日未申报退税，进项不够，后面可以申请退税吗
-
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中，
-
老师，别人给我开的国际货运费发票，单位写月，数量写1可以吗？一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的，感觉怪怪的
-
4月5日公司购进一批货物，4月6日付款，4月8日收到进项发票，怎么做账。是应该走预付账款，还是应付账款呢？
-
采购不含税价345753元，拖车费用3000，FOB成交方式，请问老师，报关FOB价报多少？
-
老师，新成立的公司，法人自己的车辆，油费，停车费，过路费，怎么合理的计入公司成本
-
老师，我是做跨境电商小规模的，税务局查到了我的网店平台收入，之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入，现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票，我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
第三方手续费
你好，第三方手续费，就需要计入财务费用核算
这个入账的时候记财务费用我知道 问题是开票金额10000 实际到账只有9950，我应该确认多少收入呢？如果确认9950 但我开了10000的票啊
你好 借：银行存款 9950，财务费用50 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
财务费用的增加也可以贷记收入吗
你好，50 对应的贷方就是收入
好的 谢谢
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。