企业所得税申报表，19年亏损，20年，21年盈利，但是20年，21年弥补亏损明细表里没有填19年亏损的数据，20年和21年正常缴纳所得税，现在需要将三份年报改来一致，怎么操作简单可行？
你好，那你看下你的一九年这个汇算清缴里面的主表利润是多少？
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Q
老师请教一个问题，企业年度汇算清缴时A10600企业所得税弥补亏损明细表，20年，亏损，21年盈利，但是因为是建筑企业，企业所得税预缴比较多。所以即使不用20年弥补21年也不用交税，我这个表中还需要把20年的数填进去弥补21年的亏损吗？我怕填进去弥补了，税务查账，很麻烦，主要现在疫情，出不去。这个企业是我亲戚家，离我单位特别远。如果不弥补放在前一年度中可以吗？
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Q
20年企业有亏算，然后没有吧数字填到亏算弥补明细表里。现在22年要做21年的汇算清缴，要把这部分亏损算进来，请问怎么填写才行，我直接吧这部分亏损加到成本里了，但是比对的时候老是提醒利润总额和累计申报的数字不一致，有什么办法可以修改吗
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Q
企业所得税，19年亏损，20年、21年盈利，但是当时专管员不让弥补亏损，19年就没有填金额，现在必须让修改一致，可以不弥补亏损吗？不然调账太麻烦了。
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企业所得税申报表，19年亏损，20年，21年盈利，但是20年，21年弥补亏损明细表里没有填19年亏损的数据，20年和21年正常缴纳所得税，现在需要将三份年报改来一致，怎么操作简单可行？
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老师好！20年和21年亏损，22年盈利，但并没有全部弥补完所有亏损（还余3万多）。在22年的汇算清缴中，显示还有要缴企业所得税（期中减免所得税优惠明细表、纳税调整项明细表、企业所得税弥补亏损明细表都已填写）且资产负债表里还有十几万的负债合计。为什么还要缴纳（表中自动显示）是哪里出问题了吗？
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看一下是不是有纳税调整的。
没有纳税调整
然后你再看下当年弥补亏损明细表，是一个零吗？
现在可以把这张表当年待弥补的亏损额改为0吗
你需要纳税调整。纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
不能直接填写领导。
不能直接填写零的
主表30栏是减 境外所得抵免所得税额，这栏不能填的吧
纳税调整明细表扣除项目30栏105000这个表格里面的再去看一下。
账载金额就填写当年利润额吗？
对的，是的，填写你亏损的这个金额。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。