企业所得税申报表，19年亏损，20年，21年盈利，但是20年，21年弥补亏损明细表里没有填19年亏损的数据，20年和21年正常缴纳所得税，现在需要将三份年报改来一致，怎么操作简单可行？
你好，那你看下你的一九年这个汇算清缴里面的主表利润是多少？
-
Q
老师请教一个问题，企业年度汇算清缴时A10600企业所得税弥补亏损明细表，20年，亏损，21年盈利，但是因为是建筑企业，企业所得税预缴比较多。所以即使不用20年弥补21年也不用交税，我这个表中还需要把20年的数填进去弥补21年的亏损吗？我怕填进去弥补了，税务查账，很麻烦，主要现在疫情，出不去。这个企业是我亲戚家，离我单位特别远。如果不弥补放在前一年度中可以吗？
-
Q
企业所得税，19年亏损，20年、21年盈利，但是当时专管员不让弥补亏损，19年就没有填金额，现在必须让修改一致，可以不弥补亏损吗？不然调账太麻烦了。
-
Q
企业所得税申报表，19年亏损，20年，21年盈利，但是20年，21年弥补亏损明细表里没有填19年亏损的数据，20年和21年正常缴纳所得税，现在需要将三份年报改来一致，怎么操作简单可行？
-
Q
老师好！20年和21年亏损，22年盈利，但并没有全部弥补完所有亏损（还余3万多）。在22年的汇算清缴中，显示还有要缴企业所得税（期中减免所得税优惠明细表、纳税调整项明细表、企业所得税弥补亏损明细表都已填写）且资产负债表里还有十几万的负债合计。为什么还要缴纳（表中自动显示）是哪里出问题了吗？
-
Q
第一季度有点盈利，所以在做所得税申报表时涉及有预缴所得税款，但是以前年度有弥补亏损，所得税申报表里面的可弥补亏损方框里为何填不了数据呢？需要怎么操作可以填写弥补亏损的数据呢
热门问答 更多>
-
老师您好，去年公司临时办公楼比如进度结算150万元，今年竣工结算后需要减少2万元，对方给开的红票，财务做账:借:在建工程–1.83 借:应交税费应交增值税进项税额–0.17 贷:应付账款–2，请问这样处理是否正确
-
老师，4s店给厂家要索赔开了我方给对方开玩笑发票怎么入账
-
征用的土地要不要记入无形资产
-
个人所得税申报几个月后，发现专项扣除公积金没有填数字，咋怎，是不是那几月都不能享受税前扣除了
-
企业所得税汇算清缴已申报，要修改上年四季度数据，怎么修改
-
老师的我公司2025年 12月份暂估20万油费，2026年2月跟3月发票来了一共12万，差额8万不来了。怎么做账务处理以及汇算表填写
-
股东汇入投资款 直接写投资款就可以吗？计入实收资本 还需要别的步骤吗？
-
公司租了个车位5000元，但是人家车主不去给开发票，请问这是直接转给个人等汇算清缴时调增好，还是公司找其他发票代替好呀？如果说服领导。一般无票支出汇算清缴时调增，多少比例之内不会被税务预警查呀？
-
朴老师在线吗？想问一下
-
你好，学校报销的企业抬头发票，电话号码填成自己的了，有影响吗，还能报销吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
看一下是不是有纳税调整的。
没有纳税调整
然后你再看下当年弥补亏损明细表，是一个零吗？
现在可以把这张表当年待弥补的亏损额改为0吗
你需要纳税调整。纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
不能直接填写领导。
不能直接填写零的
主表30栏是减 境外所得抵免所得税额，这栏不能填的吧
纳税调整明细表扣除项目30栏105000这个表格里面的再去看一下。
账载金额就填写当年利润额吗？
对的，是的，填写你亏损的这个金额。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。