演示账套

Q

您好，老师！去年一笔业务今年退回，分录怎么做

2023-03-28 16:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-28 16:59

学员您好，借：应收账款负数，贷：主营业务收入负数，应交税金应交增值税负数。

快账用户9930 追问 2023-03-28 17:23

老师，那成本呢，

齐红老师解答 2023-03-28 17:40

成本一样的做负数就可以了

快账用户9930 追问 2023-03-28 17:42

不需要通过以前年度损益调整科目吗

快账用户9930 追问 2023-03-28 17:42

不需要通过以前年度损益调整科目吗

齐红老师解答 2023-03-28 17:55

金额较大的话，可以通过以前年度损益调整科目合

快账用户9930 追问 2023-03-28 19:51

小金额就对冲就行是吗

齐红老师解答 2023-03-28 19:56

是的没错，是这样的

快账用户9930 追问 2023-03-28 19:58

好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2023-03-28 20:01

有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。

学员您好，借：应收账款负数，贷：主营业务收入负数，应交税金应交增值税负数。

2023-03-28

你好；借利润分配-未分配利润、应交税费-应交增值税贷银行存款；成本记得冲了

2023-04-03

你好；你这个是个体户还是什么。这个汇算是个人经营所得税的退税吗

2022-03-08

您好同学，借：银行存款贷：税金及附加

2024-06-22

金额不大的话直接计入当年当期的损益就行借：银行存款贷：应交税费-应交印花税借：应交税费-应交印花税贷：税金及附加当然您也可以考虑退回来的原因计入其他收益等科目

2024-06-22

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