演示账套

Q

老师，您好，我公司是小企业会计准则，去年确认了收入，今年这笔收入退回了，今年的会计分录怎么做

2023-04-03 18:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-03 18:07

你好；借利润分配-未分配利润、应交税费-应交增值税贷银行存款；成本记得冲了

快账用户4277 追问 2023-04-03 18:08

我直接冲今年的收入可以吗

齐红老师解答 2023-04-03 18:10

你好；不可以哈；跨年了哦

快账用户4277 追问 2023-04-03 18:12

但是，小企业会计准则我看说可以直接记入当期

齐红老师解答 2023-04-03 18:14

你好；你是冲当期的税额；但是你科目要走利润分配去做

快账用户4277 追问 2023-04-03 18:46

小企业会计准则适用未来使用法，红冲发票也可以冲当期吧

齐红老师解答 2023-04-03 19:04

你好；红冲发票科目走利润分配去做

快账用户4277 追问 2023-04-03 19:44

这样的话，如果我企业所得税已经汇算了，我还去更正报表吗

快账用户4277 追问 2023-04-03 19:45

如果我不更正报表就会躲聊谁

快账用户4277 追问 2023-04-03 19:45

要多交税

齐红老师解答 2023-04-04 08:56

你好1；你在23去红冲；可以去修改的年报的

你好；借利润分配-未分配利润、应交税费-应交增值税贷银行存款；成本记得冲了

2023-04-03

你好，原分录红冲15,000就可以了

2023-06-27

你好，小企业会计准则去年的收入今年确认分录借：应收账款等科目，贷：利润分配—未分配利润，应交税费—应交增值税

2021-06-16

借应收账款负数贷利润分配负数应交税费应交增值税销项负数。

2021-04-12

你好，做账方式都是一样的，首先冲销掉去年那笔营业外支出然后重新做一笔收款凭证即可的

2021-02-08

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