上午好甘老师，帮我看一下这个余额表，为什么有的本期累计有发生额，期末余额没有数据呢

老师你好，我们公司买了意外险，有个员工自己付的医药费，现在保险想先发给我们户头，我们再转出去，这个我这边需要什么资料，比如说，发票啥的，该怎么做账呀

总公司与分公司都是一般纳税人，总公司属于小型微利企业，那分公司可以享受六税两费减免吗

小规模纳税人差额征收全额开票，开票10万，其中工资8万，1万保险费，剩余一万是单位管理费，入账分录怎么写

老师您好，老板用公司入驻抖音平台，但是绑定的是私户，这部分收入要申报进来嘛

老师请问，一般纳税人，卖固定资产车辆，原价28万，卖了12万，要交增值税吗

请董孝彬回答，非董孝彬老师勿扰，！！！ 如果已销售但客户没有开票的话，我们是怎么操作的呀，如果没有财务账套里销售并结转成本的话，财务和ERP的库存商品又有差异了 以上我看目前总账生产多少就结转多少。

3月工资，4月核算需要进系统做税款缴纳，到5月申报缴纳，同时4月该有离职工资，在系统里怎么操作呢

老师，物料周转率按月算可以？如果按月算是不是材料出库金额/（材料期初+材料期末）/2；周转天数是不是30天/周转率，那比如我有一个物料出库金额168.25/（1709.93+1541.68）/2=10.35%；周转天数30/10.35%=289.9,这正常？代表什么

老师，物业公司，总公司分公司独立核算，总公司要交给另一个物业公司管理费用，但是现在业务都在分公司呢，总公司没有业务，但是管理费的发票开给总公司了，那么总公司能不能开管理费给分公司？

老师，您好~想咨询下，由于社保基数的变化，公司本月根据新口径调整了账务。公司工资和社保都是本月计提、下月扣缴。由于国企特殊原因，9月工资于月底前提前发放。如果是这种情况 如何检验目前账务处理是正确的，有什么方法吗？因为涉及员工工资、社保，担心账做错了，下个月调整太麻烦。