购入商品时，对方开具发票5050元。我方实际支付5000元，多出的50元怎么入账。

1.对方降价了。 2.少付了一点由于金额小，对方没有追究。 因为是代账，具体原因我也不知道。 =͟͟͞͞(꒪⌓꒪*)

这个情况要让对方重新开票的

如果是给的折扣呢。

如果对方给的折扣，开票的时候就应该体现出来。

如果嫌麻烦不让对方重新开具，那这块儿应该先全部计入。应付账款，然后差额调入营业外收入。

如果对方走的，财务费用-现金折扣。 我方就走。 营业外收入 是吗

是的是的，咱们实际情况存在类似抹零

好的，，谢谢老师。