人事报销费用，发票金额大于实际支付金额是按照实际金额入账对吗？如果涉及专票则需要进项转出，不涉及则不需要其他操作了对吗？
这个看您公司自己的要求了。
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员工报销运费开的专票，其中一部分是他个人的，另一部分为报销，但开在一张里了，票面金额174，但我实际支付49，请问这样做分录对吗，借费用164.15，进项9.85，贷其他应付款49，营业外收入125，但是这个费用我觉得应该是49的费用不应该是票面费用啊
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老师您好，请问一下，我们实际是贸易公司，然后营业执照经营范围带有制造，现在我们通过公户支付一批原材料款去的了进项发票 然后税账那边说最好不要采购多了这种发票回来，说什么因为现在人工成本高，材料成本高，差不多要占到百分之四十以上 还说什么我们注册资本金低，后面开多了灰涉及到销售这边 开出的发票最大限额只有10万，然后怕发票这边不够 到时候要去税局重新核准发票最大开票限额，这是啥意思？没理解他说得话？发票不是可以根据实际销售额开吗？金额大不是可以分几张发票开吗？
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如果小规模纳税人往出开专票涉及的不包括所得税的税费是500元， 涉及的所得税，当然有进项 ，对方是小规模给我们开进项普票就只需要印花税，增值税不超额可以免、附加税就没了，水利基金也不用交；如果是对方是一般纳税人给我们开进项普票，他涉及的税费和我们开出去的专票涉及的不包括所得税的税费之和就是我们为开出去的专票付出的所有费用，是吗
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人事报销费用，发票金额大于实际支付金额是按照实际金额入账对吗？如果涉及专票则需要进项转出，不涉及则不需要其他操作了对吗？
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一般人出口企业，20年挂的外国预收账款10万，有报关单，实际业务也发生了，但是一直没报收入，23年3月补开的0税率发票，但是没有进项发票，3月暂估了，是不是进项发票要普票就可以，因为也不涉及退税，如果开了专票能抵扣内销的税额吗
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老师您好，请问出口业务，不要退税，以个人名义购买，再通过公司出口，是否可以啊？
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老师 25年开了153800的发票 已付款80000 现在付款只付70000 怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
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公司没有要求，会计按实际支付合理吗？需要准备什么备查资料吗？ 如果按发票支付，差额怎么做分录呢/
你好，是这样子的，您账上比如说是发票500元，借管理费用500。带现金200。营业外收入300
做营业外收入不是要交所得税吗
是的，这个是要交所得税的。
老师，是做费用划算还是做营业外收入划算呢？
这个其实最终在税法上都是一样的。