你好,账上的还有哪些往来科目有余额?

全资子公司暂时未注册,前期发生的人员工资,招待费等都是母公司在支付,账务怎么处理,能先在母公司下设科目其他应收款,等子公司注册了之后,全部转到子公司,子公司做管理费用——开办费吗?若是跨年了,年末母公司的其他应收款下余额应为0,这样处理,是否是对的?
您好,我公司是母公司直接提子公司支付了一些报销款项,母公司做账的时候做了长期股权投资,但是子公司员工开票是抬头写成了母公司,现在子公司母公司应该如何入账?发票应该付在子公司还是母公司的账里?
子公司的银行存款都汇到了母公司,但是母公司和子公司分开做账。月末的时候付钱没注意母公司的余额,但是因为银行存款有钱所以钱还是付出去了。这个账务处理应该怎么做?
老师,子公司注销,母公司应该怎么做账务处理 我们现在情况是这样,子公司的税务和工商在去年都已经注销了,但是银行还没有注销,银行上还有几百块钱,5月注销时候回打到母公司账户。子公司账上无往来,但是有亏损的未分配利润,没有实收资本。 作为母公司我们怎样做账务处理呢?
老师,我们作为母公司实际投资子公司50万,现在子公司已经亏损了60万,正在准备做注销处理,那么母公司的长期股权投资与子公司的实收资本该如何处理
老师你好,我们单位是餐饮公司,一般纳税人,购进的鸡蛋,蔬菜都是免税的,想问问农产品有加计抵扣政策吗
老师, 公司给所有员工买的团体险,要并入工资薪金所得缴纳个人所得税吗?
请问老师蛋鸡的折旧怎么计提
买的门面装饰,开的专票能抵扣进项吗
老师,请问公司装修的不锈钢门窗可以一次性计入费用吗
城市的公寓不出租的时候要交房产税吗
公司银行账户代付跟公司无关人员法人母亲中国人寿保险3万,后法人又归还3万保险到公司账户,会计分录是?
老师,第四季,销售收入有开票的,我忘记给他摘出来填在第三行了。怎么办
老师 其他应付款个人账上有余额 那人不在公司了 账上欠他的钱怎么处理
请问申报个税的电脑端申报登陆密码不知道,法人代表扫网页版的自然人电子税务局登陆了网页版可以查到个税系统的密码吗?
我与子公司的所有往来款项,都是挂在一个科目里反映,其它应付款这个科目
借方余额还是贷方余额的,如果是再贷方余额做分红处理就可以的。
余额是在贷方,请问如何做分录。另外如果是借方,如何做分录?
借营业外支出,贷其他应付款 借方余额
借其他应付款贷投资收益 这个是贷方余额的。