老师，我们公司和另外一家公司是同一个老板，但是独立核算，并且不是一个行业，我们公司需要帮另外一家公司开发票，销项就多了。是让另外一家公司提供进项发票还是通过别的途径合适呢
你好，能有别的路径进来发票吗？还有你们开出发票的这一方，他缺进项发票吧？主要是这种有风险的
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老师，就是我们对公转给对方酒款，但是对方是使用另外一家公司给我们开的发票，另外一家开不了，这样的话，我们需要他出一个说明加盖公章？请问说明模板怎么写呢
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老师，我们公司和另外一家公司是同一个老板，但是独立核算，并且不是一个行业，我们公司需要帮另外一家公司开发票，销项就多了。是让另外一家公司提供进项发票还是通过别的途径合适呢
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老师，我们公司和另外一家公司是同一个老板，但是独立核算，并且不是一个行业，我们公司需要帮另外一家公司开发票，销项就多了。是让另外一家公司提供进项发票还是通过别的途径合适呢
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我们和供应商签合同付款后供应商不能供货了，然后他把钱转给了另一个公司，让另一个给我们供货，我们后续签合同就是另外一家，但是第一家的钱不退回了，现在又另一家给我们发货开发票，这种如果他们两家写个代收协议，这种税法上说的通吗 老师
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老师我想问一下，我们有两家公司，有一家公司税务局查了说我们电费不合理，然后就是补交之前的税费，现在就是说这家公司替另外一家公司交了罚款，现在想让另外一家公司承担，那另一家公司的帐是怎么做呢税务局的意思是开发票给另一家公司，但是已经补交了增值税，再开票的话又要交增值税了，所以想把从帐上调整，那应该怎么做账呢
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粤公网安备 44030002003870号
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能不虚开进来还是不要虚开。
是这样的，就是我们企业就是需要给他开发票，就是一个老板，但是是不同行业的，而且是独立核算的，就是我们给他开发票，我们一开发票的话，我们销项不就销项税了，那个到时候增值税不就多交了，就是意思就是说多交这部分税，让让对方给这个钱补过来，就是这个是直接让让让让这个让那个公司把这个钱，发给老板，还是说让他们提供进项票，就是怎么做合合适些。
你看一下你们单位多交了拿了多少钱，额外收取对方的税点就是了。
他给你提供发票的话，你看一下能抵扣吧，能抵扣的话可以减去。
收到对方的税点怎么做账
借银行 贷营业外收入。
收到税点，没有原始单据也可以入帐吗
能让他直接转给老板，不走公帐吗
对的，是的，那你就别做账了。