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您好，老师，职工薪酬支出及纳税调整明细表那的工资薪金支出的实际发生额，比如12月份的工资100元已计提，但是在2023年1月份才发放的，账载金额是150，实际发生额那是50还是填150呢？
2023-03-30 11:08
2023-03-30 11:10
你好，那您的账载金额就是100。
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汇算清缴里的职工薪酬支出及纳税调整明细表里工资薪金支出的账载金额是看应付职工薪酬-工资的贷方发生额，实际发生额是看应付职工薪酬-工资的借方发生额，但是12月份的工资要在2021年的1月份才发放，那贷方发生额是要比借方发生额大的？那汇算清缴的时候怎么填写呢？
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A105050，职工薪酬支出及纳税调整明细表，账载金额是21.1—12月计提的工资，实际发生额是21.1—12月发放出去的工资，那税收金额呢？
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您好，老师，比如借：应付职工薪酬-工资100贷：其他应收款10银行存款90。职工薪酬支出及纳税调整明细表那的工资薪金支出的实际发生额是填100还是90呢？
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