您好，老师，公司聚餐1000元（职工福利费)，钱是股东垫付的，股东写了费用报销单，会计只将这笔账做了其他应付款挂账，现在填职工薪酬支出及纳税调整明细表里抽职工福利费支出的实际发生额是填0吗？税收金额是调增+1000吗？

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