老师好，请问一下，我们购买材料，货款是114335，买的时候说不提供发票，现在要票，补对方7个点，我是114335✖️0.078003，对方说不对，正确应该怎么算？
同学你好 开具发票是企业义务 如拒绝提供可以向税务局投诉 无需补差
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老师现在我们单位购买了一批原材料，个人账户转的帐，对方开给我们的是13%的普通发票是个人，跟对方沟通了，对方说开公司补8个点税点，专票补10个点，个人不收税点 为什么专票普票税点会不同
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老师现在我们单位购买了一批原材料，个人账户转的帐，对方开给我们的是13%的普通发票是个人，跟对方沟通了，对方说开公司补8个点税点，专票补10个点，个人不收税点 为什么专票普票税点会不同有进项不都一样可以抵扣嘛
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老师好，请问一下，我们购买材料，货款是114335，买的时候说不提供发票，现在要票，补对方7个点，我是114335✖️0.078003，对方说不对，正确应该怎么算？
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老师好，请问一下，购买材料，原先商议的是不要发票价格，现在要发票，对方要求我们补税点，这个补的税点怎么算才是对的，双方算法不一样
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老师，请问一下，我们是水果厂，我们购买了设备，我们财务经理在收票的时候发现，对方公司开的发票出了设备正常的发票，还有安装服务费的发票，但是服务费发票对方是开的6个点，我们经理说不行，是9个点，我没有明白呢，对方公司能开几个点我们就收几个点的发票呀，为什么6个点的发票不对呢？？
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老师我们公司对公转到 个体法人的 法人银行卡上，相当于公转私了。后期对方用公户给我们开票，有风险吗？我们能这样操作吗？
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老师注销负债表清零指的是什么整个表都是0吗，还是年初全是数据，年末全是0谢谢
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25年11月 开了一张简易计税发票 贷方：应交税费-简易计税1700， 12月份红冲发票贷方红字：应交税费-简易计税-1700 但是11月份已经申报，12月交了简易计税的钱，借：应交税费-简易计税1700，导致上面挂账借方 12月开票税额1万，因为12月红冲上述简易计税发票减少1700税额，实际缴费8300，计提分录原借应交税费-转出未交增值税10000，贷应交税费-未交增值税10000，然后红冲上月多结转发票，借应交税费-转出未交增值税-1700，贷应交税费-未交增值税-1700，最终实际缴费借应交税费-未交增值税8300，贷银行存款，平账，我现在想问哪个地方出错了，我现在1700挂着借方科目怎么平掉
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老师注销负债表清零指的是什么整个表都是0吗，还是年初全是数据，年末全是0
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老师所得税汇算表单咋么填报
粤公网安备 44030002003870号
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谈价格的时候有含税价，不含税价
那就用含税价/1+税率 先折算不含税价格 再用不含税价*点数
针对我这个，货款是114335，补对方7个点，我是114335✖️0.078003，实际付114335➕8003，这样对吗
麻烦老师详细解答一下，谢谢哈
同学你好 税是几个点呢？
协商好是补7个点，开的是13个点专票
同学你好 个人觉得是 114335/1+13% 再乘以7%