郭老师，做到以前年度损益调整，做到今年3月可以不？
你好，之前的问题具体是？
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Q
老师 2018年收到主管部门奖励金20万计入营业外收入，今年3月份退还20万，怎么做账比较合适，公司是企业会计制度。 不做企业所得税调整 借：以前年度损益调整 贷：银行存款 然后借：利润分配 贷以前年度损益调整，这样做可以吗？
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Q
请问老师，以前年度做的账很乱，到今年说要整改，涉及到以前年度损益类的在今年改成以前年度损益调整吗？涉及到往来科目，直接更正就可以吗？
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Q
请问郭老师，去年的损益类科目和金额没有分类好，做错了，今年可以直接红冲更正，不走以前年度损益调整可以吗？去年的是亏损
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Q
去年的费用今年才拿到票，去年没有计提，做账做在2022年1月份，借：以前年度调整损益，汇算清缴这个以前年度调整损益要填在哪里？，
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Q
郭老师，做到以前年度损益调整，做到今年3月可以不？
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粤公网安备 44030002003870号
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第四季度企业所得税已经申报了，后面12月有些发票没有入账，现在不能再改报表是吧，怎么处理
你好，可以补做发票的入账，可以做之前报表的更正
更正好麻烦，第四季度企业所得税已经申报了，还交税了
你好，麻烦也只能是这样处理的
不是可以做到今年，以前年度损益，然后，调整汇算清缴表
你好，分录是做到今年，但是调整报表是调整去年的啊
调整哪里啊，具体填在哪里？
你好，12月有些发票没有入账，具体是什么内容的发票呢？
餐费和娱乐
你好，调整增加去年的费用，减少未分配利润，货币资金
填在纳税调整表哪里？
你好，期间费用明细表里面，费用按调整增加之后的金额填写
调整期间费用利润会改变，到时候利润表和第四季度利润表不一样，又会被监控，
你好，需要对之前报送的报表做更正
不更正报表不可以吗？更正报表主要是第四季度企业所得税有税款，到时候要退税很麻烦的
你好，之前的报表有错误，就需要更正才是的
我都说了，更正退税很麻烦，你还让我更正，跟没问一样，就没其它方法吗
你好，不能因为麻烦，就有错误而不去更正啊