违规也是对方违规 不是你们单位违规 税法规定企业升为一般纳税人以后,小规模期间的进项税不允许抵扣的

老师你好,请问小规模纳税人22年3月5月给购买方开具3%的税点,但是现在对方现在让重新开具专票,他们也没有抵扣,开具22年3月5月的金额都是一样的,因为购买方他们公司换名字了,所以让我们重新开具发票,我们要缴纳重新开具专票的税款吗?,原来已经申报已缴纳过税款。
老师,客户9月份销售开具了增值税专票给客户,那时候不知道客户是小规模纳税人,然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票,这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人,可以抵扣了,要重新开具增值税专用发票,说是业务理解错了,他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣,税务上能说通吗?因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的,这样合理吗?
老师,我们是一般纳税人,5月份开普票10万,都申报扣款了,客户把发票不见了,现在要红冲这笔10万,然后重新开一样的金额,这样对之前申报5月增值税有影响嘛?
老师,你好。我们这边有个供应商,之前说是农户我这边跟他开具了农产品收购发票,现在人家说自己有养殖场,可以开具发票,发票在去年9月份,11月份,12月份,都有开具,那么现在人家可以开票给我,我之前的发票怎么处理呢
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,1月份开了一张发票出去,5月份红冲了,重新开了一张跟红冲金额一样的发票,但是之前已抵扣的进项税额发票跟现在的进项税发票金额是不一样的,我把已抵扣发票的成本红冲了,我现在想把之前抵扣的发票开给其他公司(下面有图),但是有8120的留抵税,我平时是按照2个点去交增值税的,这样的话,我要开多少的发票出去才能把这个留抵税抵扣完呢?
老师 销售公司经营范围有销售塑料制品,现销售废旧塑料能开发票吗 还有税收编码是多少
建筑劳务分司开出劳务发票50万, 借:银行存款50 贷:应收账款一对方公司50 现对方公司代发工资50万给劳务公司的农民工, 怎么写分录呢? 这应收账款怎么平
老师,我10万实缴出资了一家餐饮店,目前开业3个月,店里收入10万,目前支出30万,想问下我目前亏了多少钱,怎么计算的
老师,请问美团和饿了么电商账务处理,确认收入是计应收账款还是其他货币资金?这两个有什么区别吗?
给员工买的polo衫,做到什么科目
个体户升级为公司,之前个体户发生的业务,税局无法开票怎么办
你好老师,请问公司注册资本为10万元。又增加注册资本10万元和一位新的股东,再减资10万元,把原有股东减资。不涉及利润分配,请问原股东和新股东交税吗
奖金是要合并到工资里面一起申报吗
老师,我们A公司的车租给B公司使用,那么车辆的保养费应该开给A公司还是B公司呢?
老师,未分配利润有几佰万不做处理没事吧?
对方要我们红冲发票,再重开,那发票日期就是他升为一般纳税人之后的日期了
交易的款有没有支付?
货款已经收到了
如果款已经支付 你们单位已经办理了出库手续 对方就算换了发票 税务局查到也不允许扣的