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老师,你好,我有个客户,跟我们业务交易是在5月,6月对账并开具发票,7月他们转一般纳税人,现在跟我说要红冲之前的发票,重新开票给他抵扣,可以这样的吗?这不是违规吗?

2025-07-26 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-26 14:18

违规也是对方违规 不是你们单位违规 税法规定企业升为一般纳税人以后,小规模期间的进项税不允许抵扣的

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快账用户1559 追问 2025-07-26 14:21

对方要我们红冲发票,再重开,那发票日期就是他升为一般纳税人之后的日期了

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齐红老师 解答 2025-07-26 15:12

交易的款有没有支付?

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快账用户1559 追问 2025-07-26 15:15

货款已经收到了

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齐红老师 解答 2025-07-26 17:21

如果款已经支付 你们单位已经办理了出库手续 对方就算换了发票 税务局查到也不允许扣的

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违规也是对方违规 不是你们单位违规 税法规定企业升为一般纳税人以后,小规模期间的进项税不允许抵扣的
2025-07-26
你好,对的是的,可以这么做的。
2021-10-13
你好,我不要这样了,因为这样老是红冲的话,容易引发税务局的关注的,后期按照专票再给他开吧,这一次就先这样吧,先不要再红冲。
2022-11-14
只需要做进项税额转出的。
2021-12-03
之前开的有问题吗?你得开电子的发票才能横冲直钱的。
2021-09-16
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