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Q

请问老师，企业所得税的季初数和季末数完怎么填？比如3月申报1--3月的，季初就是2022年底的资产总额，季末就是3月底的资产总额，4--6月的季初是3月底的资产总额，季末就是6月底的？

2023-03-30 14:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-30 14:33

你好；你是报2季度的话；季度初就是 3月末的数据；季末就是6月的数据

快账用户4118 追问 2023-03-30 14:42

那1季度的季初数就是上年年末数？利润表的上期数是指上年同期还是上个季度？

齐红老师解答 2023-03-30 14:45

你好1；是的； 22.12月末的数据来写季度初的

快账用户4118 追问 2023-03-30 14:48

好的，明白了，谢谢，利润表的上期呢？

齐红老师解答 2023-03-30 14:51

不客气的；利润表上期是上年同期数据的

快账用户4118 追问 2023-03-30 14:53

谢谢，我还以为上期是指上个季度

齐红老师解答 2023-03-30 14:59

你好；不是的；你参考下的

快账用户4118 追问 2023-03-30 15:08

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-03-30 15:12

不客气的；帮到你就好

你好；你是报2季度的话；季度初就是 3月末的数据；季末就是6月的数据

2023-03-30

人数是三月底的人数。

2022-04-12

你好对的是这么做的

2020-10-16

你好，没有看到第二张图片，只有第一个。填写的方法是正确的。

2021-07-15

你好！2季度是3月底和6月底的

2024-07-09

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