老师，我们公司2023年3月份收到了2022年10月11月12月份的很多发票，有费用的有成本的，现在我要怎么入账呀
借以前年度损益调整贷应付帐款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整 汇算清缴调减
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老师好！我工作所在的是一家物业有限公司，小规模纳税人，新成立的，公司2021年6月开的基本户，从2021年11月份开始营业收费，2022年3月就是现在才要开始建账做账，那么2021年11、12月份的收入和支出要怎么入账？
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老师，2021年11月份和12月份，但是没有收到房租费发票。我做了两个月暂估房租费摊销。2022年1月份收到三个月房租费发票，我要怎么做账呢？
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你好！老师请问一下我公司2022年结账以后，项目经理又拿回来很多2022年10-12月份得费用发票这个怎么办，是反结账做到2022年12月份去还是做到2023年一月份账面去，2023年一月我一直没有敢结账
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老师，我们公司2023年3月份收到了2022年10月11月12月份的很多发票，有费用的有成本的，现在我要怎么入账呀
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老师，你好，我2022年12月暂估销售费用10万，但是没有收到发票，发票是在2023年3月开的费用发票15万，请问现在怎么入账？ 12月入账是：借：销售费用 10万 贷：其他应付款-预提费用
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老师，我还是没有懂，比如有一张 餐费，过路费，加油费，这种具体要怎么处理啊
这个具体的是什么业务？差旅费的吗？正常的是借销售费用，贷应付账款，因为跨年了，用以前年度损益调整来做，借以前年度损益调整，贷应付账款等。
这样啊，谢谢老师，我先琢磨琢磨
好的 不用客气 工作愉快
老师那做完，借以前年度损益调整贷应付帐款 之后是接着下一笔做，借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整，还是月末结账的时候一起结转，
月末的时候你结转损益之前结转以前年度损益调整就行。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师那如果金额不太大的情况下能不能直接入今年的成本费用啊，不通过以前年度损益调整
如果你单是小企业会计准则做账可以。