老师，我们公司2023年3月份收到了2022年10月11月12月份的很多发票，有费用的有成本的，现在我要怎么入账呀
借以前年度损益调整贷应付帐款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整 汇算清缴调减
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老师，我们个体户2020年12月份有一笔成本票没到，现在2021年1月发票到了，我可以计入2020年12月份的成本嘛？
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老师好！我工作所在的是一家物业有限公司，小规模纳税人，新成立的，公司2021年6月开的基本户，从2021年11月份开始营业收费，2022年3月就是现在才要开始建账做账，那么2021年11、12月份的收入和支出要怎么入账？
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老师，2021年11月份和12月份，但是没有收到房租费发票。我做了两个月暂估房租费摊销。2022年1月份收到三个月房租费发票，我要怎么做账呢？
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你好！老师请问一下我公司2022年结账以后，项目经理又拿回来很多2022年10-12月份得费用发票这个怎么办，是反结账做到2022年12月份去还是做到2023年一月份账面去，2023年一月我一直没有敢结账
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老师，我这里有个复杂的问题，单位有个新员工，本月2023年3月参加了新增社保。但是她想补交前边3个月的，2022年12月的，2023年1月的，2023年2月的，但是她12月份的社保是生育医疗生成了账单，但是没有缴费。12月份的我们单位给她补缴不了。这个12月份的怎么补上。
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老师您好，施工行业，员工去项目期间的餐补油补，是不是计入差旅费，如果本人没有发票，计入工资申报个税可以吗？
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老师，我们公司洗车，然后通过抖音，美团进来到公户，直接扣掉了手续费，这个手续费的原始凭证是什么
粤公网安备 44030002003870号
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老师，我还是没有懂，比如有一张 餐费，过路费，加油费，这种具体要怎么处理啊
这个具体的是什么业务？差旅费的吗？正常的是借销售费用，贷应付账款，因为跨年了，用以前年度损益调整来做，借以前年度损益调整，贷应付账款等。
这样啊，谢谢老师，我先琢磨琢磨
好的 不用客气 工作愉快
老师那做完，借以前年度损益调整贷应付帐款 之后是接着下一笔做，借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整，还是月末结账的时候一起结转，
月末的时候你结转损益之前结转以前年度损益调整就行。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师那如果金额不太大的情况下能不能直接入今年的成本费用啊，不通过以前年度损益调整
如果你单是小企业会计准则做账可以。