演示账套

Q

老师，我们公司2023年3月份收到了2022年10月11月12月份的很多发票，有费用的有成本的，现在我要怎么入账呀

2023-03-31 07:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-31 07:26

借以前年度损益调整贷应付帐款借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整汇算清缴调减

快账用户6690 追问 2023-03-31 07:31

老师，我还是没有懂，比如有一张餐费，过路费，加油费，这种具体要怎么处理啊

齐红老师解答 2023-03-31 07:31

这个具体的是什么业务？差旅费的吗？正常的是借销售费用，贷应付账款，因为跨年了，用以前年度损益调整来做，借以前年度损益调整，贷应付账款等。

快账用户6690 追问 2023-03-31 07:33

这样啊，谢谢老师，我先琢磨琢磨

齐红老师解答 2023-03-31 07:35

好的不用客气工作愉快

快账用户6690 追问 2023-03-31 08:22

老师那做完，借以前年度损益调整贷应付帐款之后是接着下一笔做，借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整，还是月末结账的时候一起结转，

齐红老师解答 2023-03-31 08:24

月末的时候你结转损益之前结转以前年度损益调整就行。

快账用户6690 追问 2023-03-31 08:26

谢谢老师

齐红老师解答 2023-03-31 08:29

不用客气，工作愉快。

快账用户6690 追问 2023-03-31 08:32

老师那如果金额不太大的情况下能不能直接入今年的成本费用啊，不通过以前年度损益调整

齐红老师解答 2023-03-31 08:35

如果你单是小企业会计准则做账可以。

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