老师，我们公司2023年3月份收到了2022年10月11月12月份的很多发票，有费用的有成本的，现在我要怎么入账呀
借以前年度损益调整贷应付帐款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整 汇算清缴调减
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老师，我们个体户2020年12月份有一笔成本票没到，现在2021年1月发票到了，我可以计入2020年12月份的成本嘛？
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老师好！我工作所在的是一家物业有限公司，小规模纳税人，新成立的，公司2021年6月开的基本户，从2021年11月份开始营业收费，2022年3月就是现在才要开始建账做账，那么2021年11、12月份的收入和支出要怎么入账？
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老师，2021年11月份和12月份，但是没有收到房租费发票。我做了两个月暂估房租费摊销。2022年1月份收到三个月房租费发票，我要怎么做账呢？
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你好！老师请问一下我公司2022年结账以后，项目经理又拿回来很多2022年10-12月份得费用发票这个怎么办，是反结账做到2022年12月份去还是做到2023年一月份账面去，2023年一月我一直没有敢结账
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老师，我这里有个复杂的问题，单位有个新员工，本月2023年3月参加了新增社保。但是她想补交前边3个月的，2022年12月的，2023年1月的，2023年2月的，但是她12月份的社保是生育医疗生成了账单，但是没有缴费。12月份的我们单位给她补缴不了。这个12月份的怎么补上。
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是小微企业但是申报买卖合同印花税的时候按照万分之三的税率，为啥没减半征收呢
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想咨询下：一般纳税人，用于招待客户的餐费发票，一般开具普票吗？开具专票，发票进项应该也不能抵扣。这样是不是公司一般都选择普票，比较省事儿。
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老师，建筑工程企业发票额度调增，对应多少调增金额需要专管员审批呢
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这个月个税的申报也是到27号吗
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老师您好设备租赁公司的设备都是买的二手的，没有发票，请问能不能计提折旧，作为税前扣除凭证
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老师看一下我这里季报要报 季报利润表还是 利润表
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经营租赁租出去的汽车可以提折旧吗？
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老师你好，我们是房开企业，之前预缴了3%的税款，现在开具发票按9%税率确认收入了，那销项税额可以抵减以前3%那部分，我想咨询的是，比如10户本月销项税额是5000元，对应的3%只有3000元 那只能抵3000呢还是5000元可以全抵
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请问，个体户老板拿费用发票回来报销，之前借出去有其他应收款，拿发票回来报销，比如买了办公用品，这个分录怎么了，一般是借管理费用 贷其他应付款，借其他应付款，贷银行存款。但是之前有其他应收款了，应收跟应付只能用一个的话，这个分录应该怎么写了，搞不明白了
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老师，班组或者包工头去税务个人名义代开发票后，但后来出现了一些考虑，公司怕全部支付给他个人后，他不支付给干活的工人，想以这张个人发票作为付款单据，但直接逐个支付到工人个人。这样可以吗？或者这种情况怎么办呢？
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老师，我还是没有懂，比如有一张 餐费，过路费，加油费，这种具体要怎么处理啊
这个具体的是什么业务？差旅费的吗？正常的是借销售费用，贷应付账款，因为跨年了，用以前年度损益调整来做，借以前年度损益调整，贷应付账款等。
这样啊，谢谢老师，我先琢磨琢磨
好的 不用客气 工作愉快
老师那做完，借以前年度损益调整贷应付帐款 之后是接着下一笔做，借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整，还是月末结账的时候一起结转，
月末的时候你结转损益之前结转以前年度损益调整就行。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师那如果金额不太大的情况下能不能直接入今年的成本费用啊，不通过以前年度损益调整
如果你单是小企业会计准则做账可以。