演示账套

Q

老师好！在填报税务时固定资产一次性加计扣除和我们做账每个月的固定资产折旧在在报表里填吗

2023-03-31 12:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-31 12:30

同学您好，一般汇算清缴时填就行了

快账用户8725 追问 2023-03-31 13:50

那里面有个固定资产折旧还按我们做账的填吗

齐红老师解答 2023-03-31 13:52

同学您好，是的没错，是这样的

快账用户8725 追问 2023-03-31 14:06

那这样不就是都填重复了吗！

齐红老师解答 2023-03-31 14:26

同学您好，汇算有账载与税法的差额调整

快账用户8725 追问 2023-03-31 14:28

那就是调整的表里把那个一次性扣除的固定资产给减去呗

齐红老师解答 2023-03-31 14:29

同学您好，是的没错，是这样的

快账用户8725 追问 2023-03-31 14:30

那有个固定资产是研发和生产一起用的，这样怎么做加计扣除呢

齐红老师解答 2023-03-31 14:34

同学您好，研发支出要做台账研发费用辅助账模板研发费用的辅助账表模板 http://shanghai.chinatax.gov.cn/tax/bsfw/xzzx/bgxz/bal/202109/t460285.html

快账用户8725 追问 2023-03-31 15:11

这个是必修做的吗

快账用户8725 追问 2023-03-31 15:12

这个是必须做的吗？我看上面所有的研发明细都有

齐红老师解答 2023-03-31 15:14

同学您好，有的就填数据，没有的可以不做的

快账用户8725 追问 2023-03-31 15:20

那这个表是汇算的时候用呢！还是就留备查

齐红老师解答 2023-03-31 15:36

同学您好，这个表是汇算的时候用

快账用户8725 追问 2023-03-31 16:36

那不可以看明细账填写吗

齐红老师解答 2023-03-31 16:40

同学您好，你好，也行的,这种情况也可以

同学您好，一般汇算清缴时填就行了

2023-03-31

需要这个一次扣除是季报就可以享受填写加速折旧表下面

2021-01-03

你好，季度预缴时就可以享受一次性加计扣除的

2020-10-21

您好，是的，你的理解是正确的呢

2021-01-11

可以的，可以这么做的。

2022-06-06

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