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老师，请问小规模纳税人一个季度开票不满45万，不要交增值税，那做账的时候怎么做分录
2023-03-31 15:17
2023-03-31 15:20
销售收入=票面金额÷（1%2B1%） 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 应收账款/1.01 应交税费-应交增值税 应收账款*0.01 如果季末减免税 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-税费减免
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我原来的没做税费减免，现在能不能补
都是在季末一次性做的
前面没做，不能不做了吗？就挂账上？
就是营业外收入
只在季末做一笔就是了呀
我的意思是说去年减免的增值税没做营业外收入，现在可以直接季末做不
去年本来就是免税的，不用做营业外收入
如果去年不免税，今年可以直接做营业外收入不
不要讨论不存在的问题哈