Q
老师，上年凭证做错了，可以直接更正吗，不红冲
2023-04-01 14:37
2023-04-01 14:38
涉及损益科目不能直接红冲
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涉及到应付职工薪酬了，当时误写成应付福利费了
只是资产或者负债类科目可以直接调整
老师，涉及到损益类问做分录呢
直接以利润分配-未分配利润代替
老师，这个上年的，应该是职工薪酬的错写成福利费了，怎么调分录呢
你这个不涉及损益，直接调整就是了
是小规模企业
直接做账调整就是了，不涉及损益
老师这样做可以吗
是的，就是那样做的