演示账套

Q

老师，上年凭证做错了，可以直接更正吗，不红冲

2023-04-01 14:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-01 14:38

涉及损益科目不能直接红冲

快账用户6702 追问 2023-04-01 14:40

涉及到应付职工薪酬了，当时误写成应付福利费了

齐红老师解答 2023-04-01 14:43

只是资产或者负债类科目可以直接调整

快账用户6702 追问 2023-04-01 14:48

老师，涉及到损益类问做分录呢

齐红老师解答 2023-04-01 14:52

直接以利润分配-未分配利润代替

快账用户6702 追问 2023-04-01 15:00

老师，这个上年的，应该是职工薪酬的错写成福利费了，怎么调分录呢

老师，这个上年的，应该是职工薪酬的错写成福利费了，怎么调分录呢

齐红老师解答 2023-04-01 15:04

你这个不涉及损益，直接调整就是了

快账用户6702 追问 2023-04-01 15:06

是小规模企业

齐红老师解答 2023-04-01 15:07

直接做账调整就是了，不涉及损益

快账用户6702 追问 2023-04-01 15:09

老师这样做可以吗

老师这样做可以吗

齐红老师解答 2023-04-01 15:15

是的，就是那样做的

涉及损益科目不能直接红冲

2023-04-01

同学你好！金额不大的话直接这样就可以了不用再调整去年的报表了哈

2020-10-12

可以的，可以这么做的。

2024-12-10

同学你好，一般情况下，以前月份的记账凭证字迹，不可以更正，当月的可以更正的，当月的科目写错了，可以直接在凭证上更正的。

2021-04-25

您好，这个是可以的，没有问题

2023-07-20

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