老师，2023年第一季度申报表中不超过30万普票直接把3栏删除然后填到小微企业免税销售额，后边三个附表不用填吧，为什么比对异常
同学你好，按照比对要求填写试试，第3行填不含税的开票金额和1%的税额，减免税行填写不含税开票金额乘以2%的税额，看下得到的结果是不是不交税
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老师，2023年第一季度申报表中不超过30万普票直接把3栏删除然后填到小微企业免税销售额，后边三个附表不用填吧，为什么比对异常
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老师您好，小规模纳税人销售眼镜公司与分公司合并报表，季度不超过30万。 这是小规模纳税人增值税申报主表，想咨询一下月收入不超过10万，都是开的普票，为什么不填到第3栏次.（我们是小微企业） 而是填到第（四）免税销售额，小微企业免税第10栏呢
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你好老师，我是小微企业，2024年第四季度开的发票，2025年第一季度开红字发票了，这个季度就是开红字发票一张，在申报增值税及附加税申报表，开红字发票16000元，系统自动带出，免税销售额是15841.58元，免征增值税是475.25元，提交申报后，显示对比不通过，这个应该怎么填写申报表？
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老师，小规模纳税人开具服务类的发票填写申报表的时候是不是填到第十栏的小微企业免税销售额不含税额，然后就是再填到下面的有一个20栏的那个小微企业免税额，税额三个点的税额填到那个地方，是不是就只填这两个地方就可以，第三季度只开了九万多的普票
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不对吧，不能第三行填吧，应该是第10栏（小微企业免税销售额）填吧
同学你好，按照你们开票的税额和金额填第3行，减免的部分是不开票进入乘以2%的税额，你试一下看，不然你也比对不通过
这样就有税了，肯定不对
你是按照1%开票的吗？你试过了吗？
对，都是1%，再说第三栏让填的是不含税销售额，怎么能填开票金额和税额呢
你填一下试试，看应纳税额有变化吗？你们开的都是普通发票吧
应纳税额是5940.59，但是一申报就比对异常
我看图中，应纳税额合计不是0吗？
这样是的,那本期实际递减额需要填吗
同学，要填，填开票税额
这样填吗
还是说这样
同学你好，实际递减额是自动生成的吗？
不管怎么填，都弹不到主表上
不是自动生成
同学你好，这张表系统上就和主表没联系啊，实际递减可以等于应递减吗