你好老师，我是小微企业，2024年第四季度开的发票，2025年第一季度开红字发票了，这个季度就是开红字发票一张，在申报增值税及附加税申报表，开红字发票16000元，系统自动带出，免税销售额是15841.58元，免征增值税是475.25元，提交申报后，显示对比不通过，这个应该怎么填写申报表？
你好，这种情况需要系统强制比对通过，拿上合同和发票，去主管分局处理。（正确的做法是，红冲了再开其他的发票，一正一负，让它至少为0）
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您好老师：第一季度我开了红字发票3%税率的专票，然后开出的销项是1%的专票，申报时怎么填写，减免增值税申报表如何填能申报过去
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小规模公司在2022年12月份开具免税发票金额1227141.30元，并在2023年2月份开具负数免税发票金额1227141.30元，冲减了，2023年1月份重新开具3%专用发票金额1227141.30元，在2023年第一季度申报增值税时因税率政策不一样，去税务局柜台更正申报2022年第四季度增值税申报表（更正后申报增值税的金额是减去1227141.30的），2023年第一季度又重新申报缴纳这1227141.30元收入的增值税及附加税，现在2022年度企业汇算清缴时风险提示增值税申报表的收入与企业汇算清缴申报表的收入不一致（相差这1227141.3元），请问这个应该怎么办？
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老师，我们是小规模纳税人，现在报4—6月份季报，开专票不含税14851.49元一张，税费148.51元，开红字发票普票不含税—2653.47元，税额—26.53元，红冲上个季度的一张发票，我在填增值税及附加税的表的时候系统自动获取的数据，但是提示这个，正确的咋么填，哪里出错了？
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老师，您好！有一个个体户，2024年第四季度实际业务27万，但因为有四张发票重复开具了，导致第四季度电子税局开票额度35万，要缴纳3500元的增值税。重复开具的发票在2025年一月份做了冲红。 1月份申报时按27万申报，在电子税务局做了说明。现在税局让重新申报，说比对不通过。 这种情况有没有办法处理2024第四季度免增值税，比如向税局递交材料，人工申请等？谢谢解答
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你好老师，我是小微企业，2024年第四季度开的发票，2025年第一季度开红字发票了，这个季度就是开红字发票一张，在申报增值税及附加税申报表，开红字发票16000元，系统自动带出，免税销售额是15841.58元，免征增值税是475.25元，提交申报后，显示对比不通过，这个应该怎么填写申报表？
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你好老师，主要是去年的发票，今年报销不了才来作废的
你好，这个强制提交了，要到税务局去处理吗？
哦，没事的，把情况给分局说明了，可以处理的。