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企业所得税年度汇算清缴后，公账产生扣费，如何记账

2023-04-02 14:34
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-04-02 14:38

借：利润分配-未分配利润       贷： 应交税费-应交所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：银行存款

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快账用户5843 追问 2023-04-02 17:23

那还有一家公司企业所得税年度汇算清缴后是不用扣费的情况，未分配利润也需要如何记账吗？

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齐红老师 解答 2023-04-02 17:41

不再扣税就不做账了

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快账用户5843 追问 2023-04-02 18:04

那未分配利润科目余额会累计着吗

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齐红老师 解答 2023-04-02 19:53

是的，就是累计着就行

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借：利润分配-未分配利润       贷： 应交税费-应交所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：银行存款
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借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 贷：银行存款
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借以前年度损益调整贷应交税费-应交所得税 缴纳借应交税费-应交所得税贷银行存款
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借：以前年度损益调整
贷：应交税费-应交企业所得税
借：应交税费-应交企业所得税
贷：银行存款
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