老师，像这类业务，先付款的话，是计入的借方应付账款，贷方银行存款。后面才收到商家开过来的发票。那么收到发票的时候，怎么做账？
收到发票的时候 借库存商品 进项税额 贷应付账款
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咨询服务公司，客户先开了票，后面是通过员工借支付给对方的。我可以在收到发票的时候做： 借：主营业务成本，贷：应付账款 在员工借款的时候做：借：应付账款，贷：银行存款吗？还是要怎么做呢？
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老师，是先付款购买苗木，货未入库，发票未收到分录是 借：预付账款 贷：银行存款 然后对方退部分款 借：银行存款 贷：预付账款 后对方发部分货，发票也到 借：库存商品 贷：预付账款 剩余货已入库，发票没收到，怎么处理？
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老师， 我们购进预付账款的时候，我借预付账款，贷银行存，收到货未收到发票，借库存商品，贷预付账款，然后收到发票的时候又怎么做账呢？
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老师好。进货的时候，先给钱是：借：预付账款 贷：银行存款。收到货，但是没有给我开票。应该是借方是啥，贷方是啥？后面过了些天收到发票，又该借方是啥，贷方是啥？
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你平时做账的时候，先付给对方的钱，为什么我们公司是做在，借应付账款 贷银行存款，然后等收到对方的发票后是，借主营业务成本 贷应付账款
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替换为什么借银行存款
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老师，为什么是借库存商品？
我就是举个例子，你根据用途计入借方就行
老师，那收到发票做账的话，摘要应该怎么写？
就写购入某某商品就行
老师，可以写：结转销售产品吗？
老师，我刚刚说错了
你好，您这个是什么意思？