老师，我是建筑公司，有一个项目需要我施工单位帮业主购买机器 然后业主付款但是供货商给我开具机器发票，你说我这施工单位应该把这个购买的机器入 材料费还是啥？

我想问一下，我们公司是做自动化设备插件机的，插件机整个设备包括主机+供料器+夹爪，目前插件机主机是让别的公司包料代工的，运回来入库的时候直接是代工厂给我们一个主机的价格，然后供料器加夹爪还有设备的一些小配件是自己从别的公司采购，我想问一下老师，入库的时候，主机和供料器加夹爪都是入库存商品吗？小配件入原材料吗？ 还有销售的时候，如果销售合同里面主机的销售价格就包含供料器，夹爪以及配件的价格，那么销售出去这笔业务，该怎么做分录呢

老师，我是建筑公司，有一个项目需要我施工单位帮业主购买机器 然后业主付款但是供货商给我开具机器发票，你说我这施工单位应该把这个购买的机器入 材料费还是啥？

我们是煤矿生产企业井下施工井下施工，我们没有施工的资质，然后挂靠的一个建筑公司，现在的问题是我用现金购进的原材料供应商，然后原材料到了，入库单还有材料发票并且材料发票的名头是被挂靠单位，我想问我该怎样做账怎样做会计分录？我想问材料的发票的名头为什么是被挂靠方，然后被挂靠企业应该给我们开材料发票对吗？开发票的货物名称应该写什么，麻烦给我详细的解说一下。感谢感谢

建筑工程施工合同里约定 了我司可以向电梯单位收取管理费。现在情况是这样的。业主和单位A签定了买卖合同（有提供我们合同）。单位A又说是和单位B购买的电梯，说是有合同，但是因涉及到商业机密，不能提供给我们。然后让我们直接给单位B开票，说是让单位B付款。请问我们可以直接给单位B开票吗？

老师好，我们单位是建筑企业，施工队当时为了购买材料便宜没有开具发票，现在让供货商给补开了发票，我该怎么入账，原账是：借：预付账款—施工队贷：应付账款—供货商，后期付款时供货商给我们开具收据我们直接付款，凭证直接是借：应付账款—供货商贷：银行存款或应收票据，现在我该怎么入这个收到的发票呢，对方还是开的增值税专用发票，麻烦老师给予帮助！谢谢！