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老师，小规模纳税人3%税率减按1%征收，开专票1个点，在申报时填写了减免税申报明细表，请问减免的这2个点的税金，需要做账吗?应该怎么做？
2023-04-04 09:54
2023-04-04 09:55
你好，这个减的税额是不需要做账的。
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如果是开普通发票，且季度没有超过30万，这1个点的税金是做到营业外收入吗？申报表是填未达到起征点免税那一列吗？
对的，你这个不交税就转到营业外收入里面。
申报时填到哪一列，有小微企业免税销售额、未达到起征点销售额、其他免税销售额
不过未达到起征点销售额是灰色的，不能填金额
你们是企业吧，就是小微企业免税销售额里面。
是企业的
那就是小微企业免税销售额里面。
这种情况增值税减免税申报明细表也要填吧，减免性质选择小规模纳税人减按1%征收率征收，然后把2个点的税金填进去
对，没错，就是这么填写。
谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评