Q
小规模开专票 有一个点和三个点的 申报表附表4该怎么填？
2023-04-04 10:26
2023-04-04 10:47
你好，他没有附表四的，你截图看一下哪一个表。
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你说的是减免明细表里面的吗？
是的话，本期发生额实际抵扣金额填写的是1%不含税的销售额乘以2%减免性质选择1608的那个。
就是1608里面各个数据填的是什么
你好，本期发生额和实际抵扣金额这里填写的是1%的需要交增值税的销售额乘以2%。
他的不要填写，不用动不用管的，你就不要修改。
本期发生额里面填1%要交增值税的税额 实际抵扣金额填销售额*2%的金额 其他不用填是这样嘛？
同学，你理解错了吧？这里面都是填写1%不含税的销售额乘以2%。
本期发生额和实际抵扣金额这里面填写的是一样的。
这两个地方填1%不含税的销售额乘以2%
这把对了吧
你好是的，是这么做的
好的 感谢老师
不用客气，工作愉快。