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Q

我们公司为增值税小规模纳税人，有开一个点的专票金额83974.15税额839.74,三个点的专票金额101162.07,税额3034.86,申报表怎么填写，最好附有申报表

2023-04-15 18:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-15 18:37

你好，在申报表的专用发票栏中填报1%和3%专票的合计销售额。然后1%的减免的2%在主表应纳税减征额

快账用户1489 追问 2023-04-15 18:39

销售额是不含税销售额吗？减免的金额是多少，怎么计算的，可以给我附上申报表吗？急

齐红老师解答 2023-04-15 18:41

销售额是不含税销售额吗？——是的，不含税

齐红老师解答 2023-04-15 18:42

你那边上申报系统上填上数字，就出来了

快账用户1489 追问 2023-04-15 18:43

出不来，我试过了

齐红老师解答 2023-04-15 18:47

截图看，18栏本期应纳税减征额给是1,679.48。。

快账用户1489 追问 2023-04-15 18:51

我还有冲红的发票，显示比对不通过怎么办

我还有冲红的发票，显示比对不通过怎么办

齐红老师解答 2023-04-15 18:58

税控发票明细汇总表截图发过来，

快账用户1489 追问 2023-04-15 19:04

这只是金税盘的，还有全电发票

这只是金税盘的，还有全电发票

齐红老师解答 2023-04-15 19:04

发票资料汇总表含全电的，，

齐红老师解答 2023-04-15 19:05

要看正数与负数明细汇总是多少。

你好，在申报表的专用发票栏中填报1%和3%专票的合计销售额。然后1%的减免的2%在主表应纳税减征额

2023-04-15

你好，减免优惠明细表，填写减免2%

2026-01-10

你好，这个你填入申报表主表第一行和第二行就行。

2025-04-09

你好，第一行和第二行填写不含税的销售额专票的，然后1%的不含税销售额乘以2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。

2023-10-16

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