还有一个问题先请教下 如果我司购买商品价格是30000（不含税），要求供应商开13%，我司再退回10%供应商 那发票的金额要开多少才正确呢、

还有一个问题先请教下 如果我司购买商品价格是30000（不含税），要求供应商开13%，我司再退回10%供应商 那发票的金额要开多少才正确呢、

老师，问个问题哈，就是我们公司上个月有买了商品也收到发票了，也已开销售发票出去，但是昨天要认证对方的发票时发现对方将我们公司的税号开错了，认证不了，那我3月份的账，购买的商品是暂估入库，借：库存商品 贷：应付账款，销售时做正常的分录，但是在结转成本时，这个价格要怎么录，不如商品含税价是20万，结转成本时要录多少钱呀

老师好，假如是一般纳税人的商贸公司，约定好不含税单价是150万元，开发票另外计算。现在购买方要求要商贸公司给开13个点的专票，请问下需要加收多少个点的税金才可以？如涉及到的增值税企业所得税 印花税等 ？ 谢谢（另外印花税是按开票金额的万分之二还是不含税金额的万分之二呢、？）

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

有个问题请教一下，供应商给我们退货了高的产品会有赔偿，然后这个赔偿他们说发票正常开，然后我们付款的是时候少付货款，这个少付的货款我们是不是要做营业外收入呢，然后这个营业外收入还需要做纳税调增呢？