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老师,请问小规模纳税人第一季度企业所得税预缴申报,本期金额填2023.1-3月合计数,上期金额填2022.4季度的合计数,是这样子填吗

2023-04-04 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-04 15:30

你好; 上期是22年1-3月合计   

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快账用户5674 追问 2023-04-04 15:33

公司是2022.11月才成立,建账的,上期金额填0吗

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齐红老师 解答 2023-04-04 15:37

你好;    是的; 就是0金额的; 是的 

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快账用户5674 追问 2023-04-04 15:54

利润表(适用未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业)老师,利润表的表头是这样描述的,也是按照我们前面说的那个填写,对吧

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齐红老师 解答 2023-04-04 16:05

你好 ;  我们这边是 按照上年同期来写的;    

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快账用户5674 追问 2023-04-04 16:07

广东省一样的吧,我这里是广东惠州

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齐红老师 解答 2023-04-04 16:08

你好 ;   是的;正常是一致的   

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你好; 上期是22年1-3月合计   
2023-04-04
你好,这个是填1~9月的累计数。
2024-10-12
本期填写的是一到三月份的合计。
2022-04-18
您好,这个是属于本月的了
2023-07-09
你好,本年累计金额是指从年初1月份到本季度末的金额
2022-01-30
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