麻烦问一下老师，小规模企业第一个季度开了40多万专票，当报增值税申报表时出现让填：“本期销售不动产的销售额”，我没有销售不动产，这里数我填0检查时显示错误，不让提交，我这个应该怎么办呀？
您好，退出来重进去，问“本期销售不动产”时您点否，不要去填，我上午刚报
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老师，我申报4—6季度小规模增值税，12栏里面填写不含税的销售额（超过45万） 然后再减免明细表，最后一行选择减免性质，第一列和第三列填写销售额。主表里面19列自动生成本期免税额，我提交的时候提示，二免税项目部分合计栏5列自动免税额0必须等于主表本期免税额，这个怎么处理？
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老师好，申报小规模纳税人增值税时，我们一个季度销售额是95000元，增值税申报表中，第三行其他增值税发票不含税销售额自动带出这个销售额95000元，这个怎么办呢？是不是应该填到免税销售额里呀？
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老师想请问一下，四季度我开了一张红冲去年的发票，当时税率1%，红冲发票销售收入是负数39603.94，税率是负数396.04，价税合计4万，又开具正常发票，因为今年疫情小规模纳税人免税，我开的销售收入85000，税率是0。那么这个季度，实际开票是销售收入45396.04，税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表，填写第9第10栏45396.04，填写17.18栏负数396.04吗，这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的？那这个负数我要放哪里呢，应纳税额是不是该是0，不应该退给我这个396.04，
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麻烦问一下老师，小规模企业第一个季度开了40多万专票，当报增值税申报表时出现让填：“本期销售不动产的销售额”，我没有销售不动产，这里数我填0检查时显示错误，不让提交，我这个应该怎么办呀？
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老师好，请问一般纳税应该开13的售票，1月份有张发票里面的有一行税点开错了误开了3%的税点，导致我现在申报一月份的增值税填写报表时取数不正确，取数税额按照开票金额取的70206.98，总销售额540225.9元，税应该是70229.37。这怎么办，刚刚把1月份这张开错的发票红冲了。我这个月申报增值税应该那么申报？按照哪个数申报交增值税啊？申报数跟系统自动取数不一样会不会预警
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老师您好， 公司注册资本是350万，减资到20万，实缴15万，未分配利润200万，不拿回钱 需要缴个税吗？
粤公网安备 44030002003870号
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老师没有您说的这个选项呢
您登的是网页版还是下载的app
您好，电子税务局，不是选项，就是我们填销售额点保存时会出来 “本期销售不动产..“这个窗口提示，点否。没事，您退出重新进去报，这个系统有时有毛病，数据都对也比对不过的
老师您看，这个填进去是是这样，然后点确认就直接生成了，没有提示框
哦哦，我知道了，点过去了，谢谢老师
您好，好的好的，太好了，开心
老师，我还有一个问题，我报年报时发现去年的企业所得税多交了20多元，我现在想退这笔款应该在哪儿找呀
您好，在年度汇算清缴2022所得税申报时有多缴的就会退呢，年度汇算清缴申报了么
就是报汇算清缴的时候才发现的，去年10月份多交20多元企业所得税
因为我这个是后接手的企业，才发现这个问题
您好，那报汇算清缴报了就可以了哦，税务审核后会退的