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Q

麻烦问一下老师，小规模企业第一个季度开了40多万专票，当报增值税申报表时出现让填：“本期销售不动产的销售额”，我没有销售不动产，这里数我填0检查时显示错误，不让提交，我这个应该怎么办呀？

麻烦问一下老师，小规模企业第一个季度开了40多万专票，当报增值税申报表时出现让填：“本期销售不动产的销售额”，我没有销售不动产，这里数我填0检查时显示错误，不让提交，我这个应该怎么办呀？

2023-04-04 16:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-04 16:10

您好，退出来重进去，问“本期销售不动产”时您点否，不要去填，我上午刚报

快账用户5837 追问 2023-04-04 16:14

老师没有您说的这个选项呢

快账用户5837 追问 2023-04-04 16:15

您登的是网页版还是下载的app

齐红老师解答 2023-04-04 16:18

您好，电子税务局，不是选项，就是我们填销售额点保存时会出来 “本期销售不动产..“这个窗口提示，点否。没事，您退出重新进去报，这个系统有时有毛病，数据都对也比对不过的

快账用户5837 追问 2023-04-04 16:23

老师您看，这个填进去是是这样，然后点确认就直接生成了，没有提示框

老师您看，这个填进去是是这样，然后点确认就直接生成了，没有提示框

快账用户5837 追问 2023-04-04 16:26

哦哦，我知道了，点过去了，谢谢老师

齐红老师解答 2023-04-04 16:43

您好，好的好的，太好了，开心

快账用户5837 追问 2023-04-04 16:48

老师，我还有一个问题，我报年报时发现去年的企业所得税多交了20多元，我现在想退这笔款应该在哪儿找呀

齐红老师解答 2023-04-04 16:50

您好，在年度汇算清缴2022所得税申报时有多缴的就会退呢，年度汇算清缴申报了么

快账用户5837 追问 2023-04-04 16:52

就是报汇算清缴的时候才发现的，去年10月份多交20多元企业所得税

快账用户5837 追问 2023-04-04 16:53

因为我这个是后接手的企业，才发现这个问题

齐红老师解答 2023-04-04 16:56

您好，那报汇算清缴报了就可以了哦，税务审核后会退的

您好，退出来重进去，问“本期销售不动产”时您点否，不要去填，我上午刚报

2023-04-04

对的你们开普票直接填在免税栏里面，是不交税的

2022-10-04

专票在1.2栏里面填写的普票在10栏填写的

2020-04-07

你好，只填写第十栏不含税的金额就可以的。

2021-11-19

你好你是销售商品你填错了填到服务哪里去了就不对的哈。你要去申请改下申报表。你问下税务局是否可以把错误的5%税率折算成3%税率栏次去申报。

2020-10-22

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